DOC《章贡区城乡建设局部门2017年度》

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表 (备注:具体表格详见附表) 第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计12797.32万元,其中年初结转和结余4543.03万元,较2016年增加7175.03 万元,增长127.62%;

本年收入合计8254.29万元,较2016年增加2671.70万元,增长47.86%,主要原因是:本年增加老旧小区改造、背街小巷、街巷庭院、小游园小广场项目资金收入,人员经费、社会保障及医疗支出增加等. 本年收入的具体构成为:财政拨款收入8173.94万元,占99.03%;

事业收入80.35万元,占0.97%;

经营收入0万元,占0 %;

其他收入0万元,占0%.

二、支出决算情况说明 本部门2017年度支出总计12797.32万元,其中本年支出合计11999.62万元,较2016年增加7175.03 万元,增长127.62%,主要原因是:本年增加老旧小区、背街小巷、街巷庭院、小游园小广场项目支出;

年末结转和结余797.70万元,较2016年减少3745.33万元,下降82.44%,主要原因是:2017年度支付2016年度结转的项目资金. 本年支出的具体构成为:基本支出1211.75万元,占10.10%;

项目支出10787.87万元,占89.90%;

经营支出0万元,占0%;

其他支出0万元,占0%.

三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为924.98万元,决算数为11919.27万元,完成年初预算的1288%.其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为65万元,完成年初预算的100%,主要原因是:本年增加招商引资、六大攻坚战等经费支出.

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%.

(三)教育支出年初预算数为0万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%.主要原因是:本年新增工匠培训费.

(四)社会保障就业支出年初预算数为107.2万元,决算数为100.89万元,完成年初预算的94.11%.

(五)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为69.42万元,决算数为48.88万元,完成年初预算的70%.

(六)城乡社区支出年初预算数为688.67万元,决算数为11652.42万元,完成年初预算的1692.02%.主要原因是:本年增加老旧小区、背街小巷项目资金支出.

(七)住房保障支出年初预算数为59.69万元,决算数为47.08万元,完成年初预算的78.87%.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1081.4万元,其中:

(一)工资福利支出745.57万元,较2016年增加170.02万元,增长22.80%,主要原因是:人员经费增加.

(二)商品和服务支出249.30万元,较2016年增加154.68 万元,增长163.47%,主要原因是:本年增加六大攻坚战工作经费.

(三)对个人和家庭补助支出67.51万元,较2016年减少231.35万元,下降77.41%,主要原因是:退休人员纳入社保,从2016年10月份开始退休人员工资由社保发放.

(四)其他资本性支出19.02万元,较2016年减少1.19万元,下降5.88 %,主要原因是:本年控制该项支出.

五、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出年初预算数为5万元,决算数为3.06万元,完成预算的61.2%,决算数较2016年减少1.41万元,下降31.54%,其中: