DOC《章贡区城乡建设局部门2017年度》

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%.主要原因是:无该项开支.

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为3.06万元,完成预算的61.2%,决算数较2016年减少0.53万元,下降14.7%.主要原因是:本年严格把控招待费用的支出.

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少0万元,下降0%.主要原因是:未购置车辆;

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少0.88万元,下降100%.主要原因是:公车改革,取消公务用车.

六、机关运行经费支出情况说明 本部门2017年度机关运行经费支出268.32万元,较2016年增加153.5万元,增长133.68%,主要原因是:本年增加六大攻坚战等项目工作经费支出.

七、政府采购支出情况说明 本部门2017年度政府采购支出总额19.02万元,其中:政府采购货物支出19.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况. 根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0 个,共涉及资金10787.87万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%.组织对2017年度老旧小区等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金50万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%. 共组织对 老旧小区 、 背街小巷 、 街巷庭院 、 小游园小广场 等4个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出10787.87万元,政府性基金预算支出50万元.其中,无委托第三方机构开展绩效评价.从评价情况来看,我局项目资金遵循专款专用原则,建立了明细台账,确保资金拨付到位.项目管理、项目投入情况均已按《章贡区旧城整治项目管理办法》的要求完成,评价为优.改造整治工程完成度高,群众反映良好、认可度高,评价为优秀. 组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元.其中,对0部门(单位)整体支出分别委托0等第三方机构开展绩效评价.

(二)部门决算中项目绩效自评结果 我部门今年在部门决算中反映老旧小区项目绩效自评结果. 老旧小区、街巷庭院、小游园小广场项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,老旧小区、街巷庭院、小游园小广场项目绩效自评得分为94分.项目全年预算数为4000万元,执行数为 10787.87万元,完成预算的269.69%.主要产出和效果:一是各项改造工程项目,让城区居住环境得意改善.消除杂乱差现象;

二是改面、改路、改气、改线、改电、改污,拆除违章搭建.改善中心城区老旧小区居民的生活环境和居住条件.发现的问题及原因:一是后续监督需要进一步跟进.下一步改进措施:一是进一步把控项目的监管,做到真正服务大众.

九、国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;