DOC《2019年临清市碧水水质净化有限公司部门预算》

2019年临清市碧水水质净化有限公司部门预算 目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2019年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、重要事项说明

四、名词解释 第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市人民政府有关环境保护的规定,制度、办法,依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准,确保污水处理厂出水达标,正常运行.

(二)负责污水处理运行与管理,承担污水处理任务,保障每个生产工序的正常运行及设备的保养.

(三)严格按照生产管理制度及操作规程进行管理和操作,保证值班原始记录完整齐全.

(四)做好设备保养工作,严格遵守安全制度和操作规程.

(五)负责本部门职工的政治思想教育和业务建设,加强职工岗位和技能培训,提高职工队伍的整体素质,保证各项生产任务的完成.

(六)临清市碧水水质净化有限公司正式职工51人,内设办公室、财务科、政工科、供应科、企管科、技术科、维修科、档案室、中控室、化验室、鼓风机车间、污泥脱水车间、深度处理车间等13个科室.

二、部门预算单位构成 序号 单位名称 备注

1 临清市碧水水质净化有限公司

2 3

4 5

6 第二部分 2019年部门预算表 本年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据. 本年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据. 第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况 2019年收入总计1309.66万元(其中本年收入1309.66万元),比上年决算数1476.36万元减少166.70万元,主要原因是:上年污水处理设备老化,进行维修保养费用增多.其中,一般公共预算财政拨款1309.66万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算0万元,事业收入等资金0万元,年初结转和结余0万元. 2019年支出总计1309.66万元(其中本年支出1309.66万元),比上年决算数1548.84万元减少239.18万元,主要原因是:上年对部分污水处理设施进行改造、更换.其中,节能环保支出1309.66万元,年末结转和结余0万元.

(二)财政拨款收入支出预算总体情况 2019年财政拨款收入预算总计1309.66万元,其中一般公共预算拨款(补助) 1309.66万元,政府性基金预算拨款(补助)0万元,年初财政拨款结转和结余0万元. 2019年财政拨款支出预算总计1309.66万元,比上年决算数1548.84万元减少239.18万元,主要原因是:上年对部分污水处理设施进行改造、更换. 支出具体情况如下: 节能环保支出1309.66万元,主要用于污水处理日常运行维护、电费、药剂、专用材料、专用设备购置和日常办公费用、人员工资福利支出以及提标改造工程费用.