DOC《2019年临清市碧水水质净化有限公司部门预算》

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况 2019年一般公共预算财政拨款支出预算1309.66万元,比上年决算数1548.84万元减少239.18万元,主要原因是:上年对部分污水处理设施进行改造、更换. 支出具体情况如下:

1、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)支出1309.66 万元,主要用于污水处理日常运行维护、电费、药剂、专用材料、专用设备购置、提标改造工程费用和日常办公费用、人员工资福利支出等.

(四)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算 456万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出358.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等.

2、商品和服务支出97.03万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等.

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况 2019年临清市碧水水质净化有限公司没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据.

(六)国有资本经营预算拨款收入支出预算情况 无.

二、重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费支出预算 万元,比上年决算增加(减少) 万元,增长(下降) %.主要原因是: .

(二)政府采购安排情况说明 2019年本部门政府采购金额 0万元,其中:政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额

0 万元、政府采购服务金额 0万元.

(三)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算情况

1、 三公 经费支出情况及增减变动原因 2019年一般公共预算财政拨款 三公 经费预算数为 5.80万元,比上年决算数1.45万元增加4.35 万元,主要原因是:本单位工作量大业务多,车辆老化运行费用高.其中:2019年无因公出国(境)费0万元,比上年决算数增加(减少)0万元;

公务用车购置及运行维护费 5万元(其中公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费

5 万元),比上年决算数增加3.63万元,主要原因是:本单位工作量大业务多,车辆老化运行费用高;

公务接待费0.80 万元,比上年决算数增加0.71万元,主要原因是: 相关单位交流工作情况及上级部门检查指导工作发生的接待支出.

2、 三公 经费支出相关情况说明 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.2019年预计

0 个出国(境)团组,

0 人次. 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.其中:公务用车购置费0 万元.2019年使用财政拨款购置公务用车预计

0 辆;

公务用车运行维护费 5万元.主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.2019年公务接待费 0.8万元,主要用于相关单位交流工作情况及上级部门检查指导工作发生的接待支出,预计接待 18批次,160 人次.

(四)国有资产占用情况说明 截至2018年底,本部门共有车辆

1 辆,其中,公务用车

1 辆、一般执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车

0 辆;

单位价值50万元以上通用设备 34台(套),单位价值100万元以上专用设备