DOC《2019年胶州市人力资源和社会保障局》

(六)2019年政府性基金预算收支情况说明 2019年部门无政府性基金预算拨款安排的收入,也未使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(七)2019年财政拨款基本支出预算情况说明 2019年,通过财政拨款安排的基本支出3353.93万元. 其中:人员经费3098.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等. 公用经费255.72万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等.

(八)2019年财政拨款安排的 三公 经费情况说明. 2019年通过财政拨款安排的 三公 经费共计34.15万元,比2018年下降13.54%.其中: 因公出国(境)经费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,较2018年增加0万元. 公务用车运行维护费25.2万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较2018年减少5万元,减少主要原因是厉行节约,严格控制 三公 经费支出. 公务接待费8.95万元,主要是单位按规定开支的各类公务接待支出,较2018年减少0.35万元,减少主要原因是厉行节约,严格控制 三公 经费支出.

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2019年本部门机关运行经费支出255.72万元,比2018年减少9.9万元,减少3.73%.减少主要原因是:厉行节约,严格控制公用经费支出.

(二)政府采购情况 2019年本部门政府采购金额242.44万元,其中:政府采购货物金额77.24万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额165.2万元.

(三)国有资产占用情况 截止2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:公务用车5辆,一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆;

单位价值200万元以上大型设备0台(套).

(四)预算绩效目标设置情况 2019年胶州市人力资源和社会保障局及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共6个,涉及财政拨款20608万元,绩效目标设置情况是:

1、创业孵化基地奖补及房租补贴项目, 年度预算资金348万元.绩效目标:为进一步推进我市创业孵化基地、创业园区建设,为创业者提供场地,扶持更多城乡劳动者自主创业.

2、一次性创业补贴项目,年度预算资金240万元.绩效目标:为我市区域内符合条件的人员发放一次性创业补贴,助力解决创业初期的资金瓶颈,提高我市创业人员的创业积极性和成功率,带动社会就业,推动我市经济社会发展.

3、企业离退休人员待遇差额补助项目,年度预算资金540万元.绩效目标:积极落实上级政策,坚持覆盖广泛、水平适当、结构合理、基金平衡的原则,健全机制,加强管理,确保养老金按时足额发放,把社会保险的政策落到实处,增强群众获得感,保障离退休人员基本生活.

4、改制单位退休人员四项补贴项目,年度预算资金540万元.绩效目标:通过为我市改制单位退休人员发放补贴,保障退休人员的基本生活,加大对退休人员生活的关怀力度,提高退休人员满意度,维护社会和谐稳定.

5、居民社会医疗保险财政补助项目,年度预算资金18800万元.绩效目标:通过对参加居民社会医疗保险参保人发放财政补助,减轻参保人员治病就医负担,保障参保人员享有的居民医保待遇,提升群众生活幸福感.