DOC《四川省成都市武侯区人力资源和社会保障局》

三、收支决算总体情况 2016年武侯区人社局本年收入合计13,557.30万元,其中:财政拨款收入13,557.30万元,占100%. 与2015年相比减少9,784.90万元,原因是财政经费核算是以支定收,因此收入也相应减少. 2016年武侯区人社局本年支出合计13,582.15万元,与2015年相比减少9,760.05万元,主要原因一是2015年武侯区自建农村养老保险并入城镇职工养老保险,区财政全额承担并轨人员的补缴保费;

二是2015年7月执行行政事业单位工资调标工作并对2014年10月以来的新旧工资标准进行补差.2016年我局本年支出合计中基本支出3,746.80万元,占27.59%,与2015年相比减少1,337.98万元,主要原因是2016年离退休人员工资发放纳入社保核算,不占用财政经费.项目支出9,835.35万元,占72.41%,与2015年相比减少8,108.05万元,主要原因是2015年武侯区自建农村养老保险并入城镇职工养老保险,区财政全额承担并轨人员的补缴保费.

四、财政拨款收支决算情况 武侯区人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收支总决算13,557.3万元.与2015年相比,财政拨款收、支总计减少9,461.45万元,下降41.10%.主要原因是2015年武侯区自建农村养老保险并入城镇职工养老保险,区财政全额承担并轨人员的补缴保费.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 成都市武侯区人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出13,370.84万元,占本年支出合计的98.44%.与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少9,509.13万元,下降41.56%.主要原因是2015年武侯区自建农村养老保险并入城镇职工养老保险,区财政全额承担并轨人员的补缴保费.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 成都市武侯区人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款支出13,370.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出573.7万元,占4.29%;

教育支出18.06万元,占0.14%;

社会保障和就业支出8,238.31万元,占61.61%;

医疗卫生支出4252.56万元,占31.8%;

农林水支出46.26万元,占0.35%;

住房保障支出241.95万元,占1.81%;

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 一般公共服务 一般公共服务支出2016年决算数为573.70万元,完成预算100%.其中: 2011001-行政运行决算数为214.09万元 2011006-军队转业干部安置决算数为128.95万元 2011008-引进人才费用决算数为41.57万元 2011009-公务员考核决算数为2万元 2011010-公务员履职能力提升决算数为59.37万2011011-公务员招考决算数为10.97万元 2011012-公务员综合管理决算数为1万元 2011099-其他人力资源事务支出决算数为115.76万元 2. 一般公共服务 2050803-培训支出2016年决算数为18.06万元,完成预算100%. 3.社会保障和就业 社会保障和就业支出2016年决算数为8,238.31万元,完成预算100%.其中: 2080101-行政运行决算数为2,881.52万元 2080102-一般行政管理事务决算数为74.07万元 2080104-综合业务管理决算数为107.00万元 2080105-劳动保障监察决算数为26.72万元 2080106-就业管理事务决算数为1.69万元 2080107-社会保险业务管理事务决算数为171.65万元 2080108-信息化建设决算数为41.17万元 2080109-社会保险经办机构决算数为317.41万元 2080110-劳动关系和维权决算数为9.52万元 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构决算数为93.46万元 2080112-劳动人事争议调解仲裁决算数为453.73万元 2080308-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助决算数为398.84万元