DOC《2019年古冶区委党校部门预算有关事项说明》

2019年古冶区委党校部门预算有关事项说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责 轮训科级党员领导干部;

培训中青年党员领导干部;

培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;

协同统战部门搞好民主党派和无党派人士培训;

协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察;

围绕国际国内出现的新情况,新问题开展科学研究;

宣传马克思列宁主义,毛泽东思想,宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策.

完成区委,区政府交办的其他工作任务.

(二)机构设置 部门机构设置情况 208唐山市古冶区委党校 单位:人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆实有数 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合计28

26 1

21 唐山市古冶区委党校 事业 正科级 财政性资金 基本保证

28 26

1 21 内设科室:办公室、教研室、组教室、图书资料室 部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.

(一)收入说明 2019年部门预算收入415.18万元,全部为一般公共预算收入.

(二)支出说明 2019年部门预算支出415.18万元,其中:人员经费388.84万元、正常公用经费23.34万元、项目支出3万元.

(三)比上年增减情况 2019年部门预算较2018年增长30.7万元,其中:由于工资晋升、公积金调整人员经费增长32.55万元;

由于人员减少、节省开支正常公用经费减少1.85万元;

项目支出与上年持平、无增减变化. 机关运行经费安排情况 2019年机关运行经费共计安排23.34万元,主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费等支出. 财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 2019年我部门"三公"经费预算安排合计0.38万元,由于人员减少、节省开支较2018年减少0.13万元.具体安排情况为:

(一)因公出国(境)费安排0万元,与上年持平、无增减变化.

(二)公务用车购置及运行费共计安排0万元,与上年持平、无增减变化. (1)公务用车购置费安排0万元,与上年持平、无增减变化. (2)公务用车运行维护费安排0万元,与上年持平、无增减变化.

(三)公务接待费安排0.38万元,由于人员减少、节省开支较2018年减少0.13万元.

五、绩效预算信息

(一)总体绩效目标 1.紧紧围绕建设化、开放性、示范性的市内一流党校目标,进一步深化以教学为中心、科研为基础、队伍建设为重点、行政后勤服务为保障等各项改革,推动党校事业迈向新的台阶. 2.实施'教学创新'战略,进一步体现主渠道作用. 3.实施'科研精品'战略,进一步发挥思想库作用. 4.实施'人才强校'战略,进一步提高专业技术水平.

(二)部门职责及工作活动绩效目标指标 208唐山市古冶区委党校 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差培训 教育 3.0 根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求,有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干;

结合全县经济社会发展实际,以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的,举办各种专题研讨班;