DOC《2019年丰南区委党校》

2019年丰南区委党校 部门预算公开 2019年2月2019年部门预算公开目录 第一部分2019年部门预算公开有关事项的说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算信息

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项 第二部分 2019年部门预算公开报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款"三公"经费支出表 丰南区委党校 2019年部门预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定,现将丰南区委党校2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责: (1)培训和轮训全区乡科级干部和基层党员干部.

(2)坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观和伟大复兴中国梦为指导,坚持面向实际,面向丰南深入研究和准确把握全区改革和建设中具有全面性、战略性、前瞻性重大问题,努力搞好科研工作,为区委、区政府决策服务.

2、机构设置: 机构设置: 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 中国共产党唐山市丰南区委员会党校 事业单位 正科级单位 财政拨款 注:我部门纳入预算管理的核算单位有1个单位,单位规格及性质为财政拨款的事业单位,机构规格为正科级单位,经费保障形式为财政拨款. 内设5个行政机构,具体包括: 办公室,总务科,培训办公室,政治教研室,经济教研室.

3、人员构成 我部门财政供养实有在职20人,事业编制20人、人事代理2人,研究生2人,退休人员18人、劳务派遣人员5人,遗属人员1人.

二、部门预算安排的总体情况

1、收入预算说明 2019年部门收入预算421.02万元,其中:一般公共预算拨款421.02万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户核拨0万元,其它来源收入0万元.

2、支出预算说明 2019年支出预算为421.02万元,其中:人员经费支出347.28万元,日常公用经费支出58.44万元;

项目支出15.30万元,主要用于师资与教学项目建设、教学事物管理等专项业务活动.

3、部门预算较上年增减情况 2019年收入预算较2018年增长16.04万元、主要由于人员经费的减少,教学事务管理经费的减少等. 2019年支出预算较2018年减少16.04万元,其中:基本支出减少4.31万元,主要由于人员经费的减少,项目支出减少11.73万元,主要由于教学事务管理经费的减少.

三、机关运行经费安排情况 2019年我部门机关运行经费58.44万元,包括办公费3.07万元、邮电费0.5万元、差旅费0.35万元、日常维修费1.5万元、办公用房水费1万元、办公用房取暖费13.61万元、公务用车运行维护费2.5万元、工会费3.83万元(含区工会1.53万元)、福利费2.35万元、公务移动通讯补贴3.96万元、公务交通补贴4.8万元、离退休福利费1.35万元、政府网网络租赁经费0.72万元、电视收视费0.16万元、劳务费18.6万元、离退休干部报刊费0.14万元.