DOC《唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心》

唐山国际旅游岛自然保护与开发建设服务中心 2018年部门预算公开有关事项的说明 根据《预算法》、《唐山市财政局转发河北省财政厅的通知》(唐财预z2016{53号)和政府信息公开制度等有关规定,现将服务中心2018年度部门预算及"三公"经费信息等有关情况说明如下:

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、主要职责

1、负责保护区内植被保护、对保护区内珍稀动植物实行登记造册,同时采集珍稀树种进行推广、繁育;

负责保护区内植物的检疫和病虫害防治工作;

负责保护区内植被恢复,提高保护区内植被的覆盖率;

保护鸟类资源、做好野生动物保护的宣传.

组织国内外专家学者到保护区内对珍惜动植物进行考察研究. ???

2、负责市政公用设施维修、检修的指导、管理. ???

3、负责全区卫生监督管理全区的环卫清扫保洁,道路机械化清扫及洒水,生活垃圾的清运、处理,垃圾转运站等环卫设施的日常保洁. ???

4、综合协调工作、文字综合工作. ???

5、风景名胜区管理. ???

6、负责区域内园林绿化的建设和管护工作.

2、机构设置 我局属于事业单位,实有人数36人,其中事业编制27人,企业编制9人.下设办公室、自然环境保护科、市政设施管理科、市政环卫科、园林绿化科、石臼坨岛风景名胜区管理办公室.

二、部门预算安排总体情况 本年收入1358.13万元,全部为财政拨款收入;

本年支出1358.13万元,其中:人员经费558.58万元,日常公用经费19.5万元,项目支出780.05万元.

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费19.5万元,主要是办公费2.8万元,书报杂志费1.25万元,印刷费1.6万元,手续费0.3万元,差旅费6万元,维修(护)费1.2万元,会议费2.16万元,培训费1.44万元,邮电费1.8万元,其他商品和服务支出0.7万元.

四、财政拨款"三公"经费预算情况 2018年我部门一般公共预算安排的 "三公"经费预算安排0.25万元.具体安排情况为:?

1、公务接待费,0.25万元,与上年持平.

2、公务用车购置及运行费均为0万元,与上年持平.

3、因公出国(境)费0万元,与上年持平. 我部门无政府型基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的"三公"经费预算.

五、绩效预算信息情况 按照我省绩效预算管理改革的要求,我局积极组织相关人员学习了解相关政策和依据,在市局的具体指导下,按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作.按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求,坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制;

以规范的绩效预算管理结构为基础、形成"预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责"的全过程绩效预算管理新机制. 我局工作职责包括:

1、负责保护区内植被保护、对保护区内珍稀动植物实行登记造册,同时采集珍稀树种进行推广、繁育;

负责保护区内植物的检疫和病虫害防治工作;

负责保护区内植被恢复,提高保护区内植被的覆盖率;

保护鸟类资源、做好野生动物保护的宣传.组织国内外专家学者到保护区内对珍惜动植物进行考察研究.

2、负责市政公用设施维修、检修的指导、管理.

3、负责全区卫生监督管理全区的环卫清扫保洁,道路机械化清扫及洒水,生活垃圾的清运、处理,垃圾转运站等环卫设施的日常保洁.

4、综合协调工作、文字综合工作.

5、风景名胜区管理.

6、负责区域内园林绿化的建设和管护工作,负责对园林绿地养护等进行业务指导和技术服务. 绩效目标是:

1、全区无重大森林病虫害发生,无重大非法猎捕行为.

2、路灯亮灯率达95%以上,设施完好率达95%以上.

3、环境卫生干净整洁,道路清扫保洁到位,道路机械化清扫率达到80%,生活垃圾日产日清,无害化处理率达到100%,环卫设施干净、完好.

4、公文处理严谨、规范、高效.发挥综合协调、参谋助手职能,中心工作运转提供优质服务.

5、完成风景名胜区条例、制度宣贯活动,完成规划编制;

完成救灾物资购置;

完善河北省风景名胜区统计系统数据.

6、完成规划编制,完善绿地统计系统.

六、政府采购预算情况 本年度部门预算共计安排政府采购项目为2类22个,涉及金额308.12万元,其中,服务类8个,涉及金额126.3万元,主要是旅游发展规划方案和科考生物本底调查、景区宣传用的条幅、宣传页区域内垃圾处理、压缩设备、自来水管道、锅炉等维修服务;

货物类14个,涉及金额181.82万元,主要是办公用台式电脑、办公桌椅、采购垃圾车、高压清洗机、钩臂式垃圾箱等.详见下表. 部门名称 项目编码 项目名称 预算安排数 项目采购支出内容 采购类别 采购金额(万元) 服务中心 109-0401-YBN-UGFF 自然保护区生态旅游发展规划方案 45.00 旅游发展规划方案和科考生物本底调查 服务 45.00 服务中心 109-0805-YBN-85NS 风名胜区宣传费用 2.00 景区宣传用的条幅、宣传页 服务 2.00 服务中心 109-0401-YBN-LI36 界桩界碑安装维护费 4.00 自然保护区界桩界碑安装维护 货物 4.00 服务中心 109-0502-YBN-DR13 公共设施维护费 2.00 雨水井盖、污水井盖等 服务 2.00 服务中心 109-0603-JBN-72SK 机械施工费 2.50 修路肩找钩机等 服务 2.50 服务中心 109-0502-YBN-8RPC 景观灯维修保养 47.54 LED灯泡、灯罩、护套线、空开、电缆、胶布等 货物 47.54 服务中心 109-0502-YBN-VGIF 电工工具 1.12 充电式手电钻、高压测电笔、电风炮等 货物 1.12 服务中心 109-0603-JBN-A1PA 垃圾处理费 40.00 区域内垃圾处理 服务 40.00 服务中心 109-0603-JBN-DXGZ 车辆燃油及维修保养 30.00 车辆燃油及维修保养 服务 30.00 服务中心 109-0603-JBN-NQKZ 生产工具及劳保用品 9.27 大扫帚、小扫帚、手套、洗衣粉等物品 货物 9.27 服务中心 109-0603-YBN-4AOV 安装监控 0.30 垃圾站安装摄像头 货物 0.30 服务中心 109-0603-YBN-8F1H 垃圾站建设费 3.00 垃圾站建井房、硬面路 货物 3.00 服务中心 109-0603-YBN-DQ7Q 消杀(毒)费1.86 消杀(毒)液、敌敌畏 货物 1.86 服务中心 109-0603-YBN-HIKW 专用设备购置 98.20 垃圾车、高压清洗机、钩臂式垃圾箱等 货物 98.20 服务中心 109-0603-YBN-I1OC 锅炉燃料费 3.20 节能煤块 货物 3.20 服务中心 109-0603-YBN-PX4Y 食堂设备 0.50 蒸箱等食堂设备 货物 0.50 服务中心 109-0603-JBN-0T9F 垃圾站维修费 4.50 压缩设备、自来水管道、锅炉等维修 服务 4.50 服务中心 109-0401-YBN-FHGW 古树群保护经费 3.40 古树群复壮、防虫、挂牌等 货物 3.40 服务中心 109-0401-YBN-2OAZ 野生动植物保护经费 4.00 打药人工、买药剂、制作条幅、牌匾等 货物 4.00 服务中心 109-0603-YBN-10B5 融雪剂 1.50 冬季清理道路积雪用融雪剂 货物 1.50 服务中心 109-0906-YBN-QCKV 争先创优组卷费及绿化宣传保护费 0.30 争先创优组卷费及绿化宣传保护费 服务 0.30 服务中心 109-0704-YBN-0HU8 办公设备购置 3.93 办公设备购置 货物 3.93 合计 308.12 308.12

七、国有资产信息情况 我局上年末有国有固定资产619.55万元,其中:通用设备,价值为415.05万元;

专用设备,价值为202.52万元,家具1.98万元.2018年度拟购置固定资产主要有办公设备、专用设备等共计105.73万元.

八、专业名词解释

1、一般共预算拨款收入:指上级财政当年拨付的资金.

2、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入.主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、社保机构拨入的保险等.

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出.

5、"三公"经费:纳入省级财政预算管理的"三公"经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

6、商品和服务支出:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、书报杂志费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出.

九、其他需要说明的事项 无.