DOC《邵阳市2016年度部门整体支出绩效自评报告》

邵阳市2016年度部门整体支出绩效自评报告 (封面) 自评单位: 邵阳市医疗和生育保险基金管理处 日期:2017年4月27日 邵阳市医保处部门整体支出绩效报告 根据市财政局《关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(邵财绩[2017]2号)精神,我处对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价.

整体支出分基本支出和专项支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政成本,专项支出的评价重点是规范管理促发展,提高资金绩效,经全面综合评价,我处2016年度部门整体支出绩效自评得分96分,等级为优秀.现将有关情况报告如下: 部门概况

(一)基本情况 邵阳市医保处在职人员编制45人,2016年底实际在职人员41人.主要负责医疗、生育保险基金的筹集、管理、支付、信息统计;

负责制订医疗、生育保险事业发展规划;

负责市直单位医疗、生育保险经办、扩面和督查;

负责医疗、生育保险费用结算、待遇支付;

负责市直医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的监管;

负责市直公务员医疗补助的待遇支付;

负责医疗、生育保险政策法规的宣传、实施、咨询;

负责对市辖各县(市)、区的业务指导.下设办公室、财务审计科、结算管理科、医疗监督管理科、征缴稽查科、生育保险科、改制单位管理科7个正科级科室,个人账户管理科、城镇居民医疗保险科、异地就医管理科、意外伤害管理科、基金稽核评审科5个副科级科室.

(二)部门整体支出规模 邵阳市医保处2016年整体支出486.62万元.其中基本支出481.62万元,项目支出5万元.主要包括社会保障和就业支出,医疗保障支出,住房保障支出. 部门整体支出管理及使用情况 预算执行情况 2016年预算收入303.64万元,预算支出303.64万元(基本支出297.64万元,项目支出6万元).其中,三公经费预算支出15万元. 调整后的预算实际收入为390.9万元.实际支出486.62万元(基本支出481.62万元,项目支出5万元),其中,三公经费支出8.12万元,公务接待费4.43万元、公务用车运行费3.69万元、因公出国(境)费0万元. 基本支出 2016年基本支出481.62万元,主要包括工资福利支出359.64万元、商品和服务支出68.58万元、对个人和家庭补助支出51.04万元和其他资本性支出2.36万元.2016年"三公"经费实际支出比2016年预算减少6.88万元,邵阳市医保处按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控"三公"经费.

(三)专项支出 邵阳市医保处2016年项目支出预算6万元,为医保IC卡的专用材料费.我处专用材料费2016年共支出6万元,购入医保IC卡15000张,其中,基本支出1万元、项目支出5万元.项目支出严格按照采购要求办理自行采购手续后再支出. 部门专项组织实施情况及资产管理情况 邵阳市医保处专项支出均为自行采购.单位建立了完善的《采购管理》制度、《建设项目管理》、《合同管理》制度. 2016年底资产共计251.65万元,其中,固定资产60.2万元、流动资产191.45万元.由办公室管理资产,资产的购置、管理、处置均严格按照制度执行.单位制定了《资产管理》制度,并在资产管理系统中及时更新资产情况,保证资产账实相符. 绩效评价工作情况及部门整体支出主要绩效 邵阳市医保处根据市财政局要求,及时申报单位整体支出绩效目标和专项支出绩效目标,如实的填报部门整体支出绩效报告和专项支出绩效报告,高度重视自评工作,加强预算管理、资产管理、绩效管理. 2016年市医保处部门整体支出绩效申报包括两个目标,目标一:完成医保基金的征缴任务,产出指标城镇职工医保和生育保险征缴完成率达到100%;