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附件: 河道采砂单位2019年部门预算 目录第一部分 河道采砂单位单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况 第二部分 河道采砂单位 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年"三公"经费预算情况说明 第三部分 河道采砂单位2019年部门预算表

一、《部门收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 第一部分 河道采砂单位概况

一、部门主要职责 ? 1部门主要职能是为县人民政府工作部门, 2依法强化河道管理,规范采砂行为,加强资源保护,维护河道行洪安全, 3并承办县政府交办的其他工作

二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:1单位本级,上年度在职人员28人.

第二部分 河道采砂单位2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算情况 本年一般预算收入124.8万元,财政拨款经费补助124.8万元,财政拨款专项收入XX万元,其中基本支出XX万元,项目支出XX万元,较上年预算安排的减少%.

(二)支出预算情况 水利行业业务管理124.8万元,基本支出124.8万元,其中:工资福利支出122.27万元,商品和服务支出5.24万元,对个人和家庭补助支出XX万元,项目支出XX万元,较上年预算安排的减少1%.

(三)财政拨款支出情况 部门财政拨款支出预算数124.8万元,较上年预算安排的减少1%.

(四)政府性基金情况 无政府基金预算安排.

二、2019年"三公"经费预算情况说明 说明部门"三公"经费年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因. 2019年河道采砂单位单位"三公"经费年初预算安排单位1万元.其中: 无因公出国(境)费. 公务接待费0.36单位万元. 无公务用车运行维护费. 无公务用车购置费.

三、机关运行经费安排情况说明 2019年度XXXX单位安排机关运行经费0万元,其中:办公费0万元,差旅费0万元....... 政府采购安排情况说明 2019年度河道采砂单位政府采购预算安排情况:预算内资金采购办公电脑0台,0万元;

0项目资金采购打印机0X台,0万元..... 国有资产占用情况说明 2019年度河道采砂单位国有资产占用情况:办公大楼0方,计0万元...... 重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明 2019年河道采砂单位共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%.纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个.2019年XXXX单位会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 "同步审批、同步批复、同步下达、同步公开". 下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立"花钱必问效"的绩效理念. 第三部分 河道采砂单位 2019年部门预算表 八张表(详见附表) 第四部分 名词解释

一、收入科目 各部门结合实际进行解释.

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金.