DOC《2018年》

1、因公出国(境)费用 0.00

2、公务接待费 0.00

3、公务用车费 50,000.00 (1)公务用车运行维护费 50,000.00 (2)公务用车购置 0.00 注:

1、行政经费包括:(1)基本支出.一是包括工资、津贴、奖金、住房补贴等(不包括离退休支出);

二是包括办公费、水电费、物业管理费等公用经费支出.(2)一般行政运行项目支出.具体包括因公出国(境)费,招待费,会议费、设备购置、干部培训费等

2、 三公 经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出.(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车.(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 表9 2018年政府性基金预算支出情况表 单位名称:东源县计划生育服务站 单位:元 功能科目代码 功能科目名称 政府性基金预算支出 类款项小计 其中:基本支出 项目支出 注:本部门无政府性基金安排的支出,本表为空. 表10 2018年部门预算基本支出预算表 单位名称:东源县计划生育服务站 单位:元 支出项目类别 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 **

1 2

3 4

5 6

7 合计 3,132,220.32 3,132,220.32 3,132,220.32 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 1,728,774.00 1,728,774.00 1,728,774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 354,000.00 354,000.00 354,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 离退休费 922,426.32 922,426.32 922,426.32 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 127,020.00 127,020.00 127,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表11 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称:东源县计划生育服务站 单位:元 支出项目类别 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 **

1 2

3 4

5 6

7 8 合计 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专项性工作经费 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2018年部门预算情况说明 部门预算收支增减变化情况 2018年本部门收入预算343.22万元,比上年增加23.32万元,增长7.29%,主要原因是本年度人员工资上涨,财政拨款增加;

支出预算343.22万元,比上年增加23.32万元,增长7.29%,主要原因是本年度人员工资上涨,支出增加. 三公 经费安排情况说明 2018年本部门 三公 经费预算安排5万元,与上年保持不变.其中:

(一)因公出国(境)费0万元,与上年保持不变.

(二)公务用车购置及运行费5万元,与上年保持不变.主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元;

(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出5万元,平均每辆5万元.

(三)公务接待费0万元,与上年保持不变. 机关运行经费安排情况 2018年,本部门机关运行经费安排35.40万元,比上年增加0.8万元,增长2.31%,主要原因是本年度公用经费标准提高,机关运行经费增加,其中:办公费15万元;

印刷费1万元;

水费0.8万元;

电费1万元;

邮电费0.6万元;

物业管理费1.2万元;

差旅费2万元;

会议费2万元;