DOC《2017年度新疆和田县粮食局单位》

(三)人员编制、实有人数 和田县粮食局与和田县发改委合编无独立编制人数,其中:行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制0人.和田县粮食局实有在职人数7人,其中:行政在职人员2人,参照公务员管理的事业单位在职人员0人,全额拨款事业单位在职人员2人.离退休人员11人,其中:离休人员0人,退休人员11人. 第二部分新疆和田县粮食局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明 2017年度收入219.09万元,与上年相比,减少422.71万元,减少65.86%,增减变化主要原因是没有安排项目资金,项目都已收尾;

支出217.99万元,与上年相比,减少351.89万元,减少61.75%,增减变化主要原因是干部都下乡相对行政运行部分减少;

结余1.1万元,与上年相比,减少70.82万元,减少98.47%,增减变化主要原因是项目都已收尾. 与预算相比情况:2017年度预算收入134.91万元,本年收入与预算相比,增加84.18万元,增加62.40%;

预算支出134.91万元,本年支出与预算相比,增加83.08万元,增加61.58%.增加的主要原因是人员工资及社会保险金增加. 其他有关说明内容.无

(二)部门收入总体情况说明 本年收入合计219.09万元,其中:财政拨款收入139.14万元,占63.51%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位缴款0万元,占0%;

其他收入8.03万元,占0%.本年收入增减变化主要原因是2016年项目已实施完毕,2017年没有安排项目. 与预算相比情况:2017年度预算收入0万元,本年收入与预算相比,增加84.18万元,增加62.4%.增减的主要原因是人员工资及社会保险金增加. 其他有关说明内容.无

(三)部门支出总体情况说明 本年支出合计217.99万元,其中,基本支出515.94万元,占69.7%;

项目支出66.05万元,占30.3%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%;

增减变化主要原因是项目减少及工作人员下乡. 与预算相比情况:预算支出217.99万元,本年支出与预算相比,增加83.08万元,增加61.58%.增减的主要原因是人员工资及社会保险金增加. 其他有关说明内容.无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入139.14万元,与上年相比,减少444.14万元,减少76.15%,增减变化主要原因是本年无项目资金.财政拨款支出209.96万元,与上年相比,减少359.92万元,减少63.16%.其中:基本支出36.66万元,项目支出323.26万元.增减变化主要原因是本年无项目资金.财政拨款结转结余1.1万元,与上年相比,减少70.82万元,增减98.47%,增减变化主要原因项目实施完毕,支付各项目质保金. 与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入134.91万元,本年收入与预算相比,增加4.23万元,增加3.14%;

预算财政拨款支出134.91万元,本年支出与预算相比,增加75.05万元,增减55.63%.增减的主要原因是人员工资及社会保险金增加. 其他有关说明内容.无

(二)一般公共预算支出决算情况说明 ?2017年度一般公共预算财政拨款支出209.96万元,与上年相比,减少359.92万元,减少63.16%.增减变化主要原因是本年无项目资金.其中:按功能分类科目,2080506职业年金3.36万元,2080507对机关事业单位基本养老保险8.21万元,2220101粮油事务运行支出132.34万元,2220401粮油储备运行支出66.05万元.按经济分类科目,工资福利支出87.31万元,商品和服务支出8.07万元,对个人和家庭的补助38.25万元,对企事业单位的补贴10.28万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出66.05万元,其他支出0万元. 与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出134.91万元,本年支出与预算相比,增加75.05万元,增加55.63%;