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3 1.1机构人员制度 1.1.3安全管理人员的考核 检查企业负责人及其他安全管理人员取得安全生产考核合格证情况;

核验部分安全管理人员实际具备相应的安全生产知识和管理能力情况. 《安全生产法》第24条 ①核查安监部门颁发的考核合格证书;

②通过谈话询问,了解安全管理人员掌握安全知识情况;

③根据企业实际情况,从考核题库中选取部分试题,对有关人员进行安全生产基本知识和管理能力专项考核. ①部分安全生产管理人员未按照规定经考核合格并取得安监部门颁发的考核合格证书;

②部分安全生产管理人员不能较好掌握与本企业所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和安全管理能力 《安全生产法》第94条41.1机构人员制度 1.1.3安全管理制度和操作规程 ①检查企业是否制订了至少包含如下内容的安全生产规章制度:安全生产责任制、识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求、安全生产会议管理、安全生产费用、安全生产奖惩管理、管理制度评审和修订、安全培训教育、特种作业人员管理、部门和基层班组安全活动管理、风险辨识和评价、隐患治理、重大危险源管理、变更管理、事故管理、防火防爆管理(包括禁烟管理)、消防管理、仓库罐区安全管理、关键装置和重点部位安全管理、生产设施管理(包括安全设施、特种设备等管理)、监视和测量设备管理、安全作业管理(包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等)、危险化学品安全管理(包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等)、检维修管理、生产设施拆除和报废管理、承包商管理、供应商管理、职业卫生管理(包括防尘、防毒管理)、劳动防护用品(具)和保健品管理、作业场所职业危害因素检测管理、应急救援管理、安全检查管理等. ②检查企业是否根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性,编制操作规程,并发放到相关岗位;

检查企业是否在新工艺、新技术、新装置投产或投用前,组织编制并应用新的操作规程. 《安全生产法》第

18、91条;

《危险化学品生产企业安全生产许可正实施办法》第14条. ①查阅相应的文件,核查安全管理制度和操作规程是否全面;

②对包括危险作业在内的至少6项制度(规程)进行审查,查验是否符合法律法规要求,是否符合企业安全管理的实际情况,以判断这些制度和规程对该企业是否具有可操作性. 安全管理制度和操作规程内容不全,不符合法规标准要求;

安全管理制度和操作规程不符合企业实际情况,在实际工作中不可能严格执行. 《安全生产法》第

78、98条51.1机构人员制度 1.1.4风险分级管控体系建设 1.1.4.1风险管控 ①是否建立风险管控制度;

是否以正式文件发布;

②是否开展风险排查(是否进行风险点、危险有害因素辨识,风险评价及风险分级管控);

重大危险源及重点危险部位是否排查全面;

对排查出的风险点是否按规定进行分级(风险分为重大、较大、一般和低四级);

风险等级确定是否准确合理(重点风险分级见各行业风险管控实施指南) ③对排查出的风险点是否逐一制定具有针对性的管控措施(不得仅使用遵守规章制度、操作规程等笼统描述);