DOC《附件1:》

制定的管控措施是否落实到位. ④是否在醒目位置公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施以及责任人;

员工是否了解风险点的基本情况及防范、应急措施;

对存在较大安全风险的岗位是否设置风险告知卡(重大、较大风险);

风险告知卡内容是否与本岗位风险内容相一致. ⑤是否明确风险点的管控层级;

风险级别与管控级别是否一致(风险越高管控层级越高,对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控). ①《安全生产法》第38条、第98条第4项;

②《山东省安全生产条例》第19条、第42条第5项;

③《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第29条④《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T2882-2016)第4.1条⑤《重大危险源辨识标准》(GB18218-2018)等 ①查阅风险管控制度文 本、制度汇编 ②查阅风险点、危险有害因素辨识、风险评价及 风险分级管控等相关资料,现场抽查2-3 个重点危险部位. ③核对管控措施落实情况;

现场询问2-3 名员工企业风险,管控措施及应急措施的了解情况. ④查看风险公告情况;

查 看风险告知卡的设置及内容情况. 风险点清单不全,部分公用工程等辅助设施未纳入;

风险辨识不全面,一些危险因素存在的风险没有纳入管控范围;

风险评价结果不合理,风险级别普遍较低;

风险管控措施不具体、操作性不强;

部分管控措施落实不到位;

风险点公告警示不完整. 《山东省安全生产条例》第四十二条第五项等

6 1.1机构人员制度 1.1.4风险分级管控体系建设 1.1.4.2隐患排查 ①是否建立排查治理制度;

是否以正式文件发布;

制度中是否包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容;

②是否编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单(生产现场类、基础管理类). ③是否开展事故隐患排查;

各级各部门是否按职责分工及时间要求进行排查;

是否制定重大事故隐患治理方案;

治理方案内容是否符合要求(应包括:治理的目标和任务;

采取的方法和措施;

经费和物资的落实;

负责治理的机构和人员;

治理的时限和要求;

安全措施和应急预案). ④是否如实记录排查治理情况(排查时间、区域、人员;

隐患内容;

治理情况、责任人);

是否编造隐患排查记录. ⑤对于排查出的隐患是否及时治理;

治理情况是否达到安全要求;

是否存在对已发现的重大事故隐患未按规定治理情况;

暂时无法整改事故隐患是否制定治理方案及防范措施(落实整改措施、责任、资金、时限和预案);

防范措施是否落实. ①《安全生产法》第38条第1款;

②《山东重大安全生产事故隐患排查治理办法》第7条、11条;

③《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第27条;

④《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 ⑤《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第15条第2款. 查阅隐患排查治理台帐;

现场抽查,核对隐患治理情况. 未编制与风险点、管控级别一致的隐患排查项目清单(生产现场类、基础管理类);

未建立隐患排查治理制度;

未以正式文件发布.制度中未包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容.未按规定开展隐患排查;