DOC《2016年财政经费预算情况》

2016年财政经费预算情况 伊金霍洛旗市政公用事业管理局成立于2008年8月现有职工59人、三支一扶4人、临时工49人,工程车13辆,负责我旗阿镇镇区48平方公里内289公里市政道路、760余公里市政管道(雨水270公里、污水212公里、强电130公里、弱电150公里)、16.

3公里的电力隧道、6所雨污水泵站、6个报刊亭、木屋书亭1处,2万余个雨污水检查井(雨水11025个、污水9076个)、7768基市政路灯、110台变压器、466栋楼宇亮化和8公里机场周边市政道路、管网及附属设施、10平方公里阿镇装备制造基地的市政道路、管网及各类市政设施的管理维护工作.间接管理我旗140公里燃气管道、18家燃气供应企业、6万余户燃气用户、8万余户液压石油气用户,我旗公共自行车共22个自行车租赁点、600余辆自行车,3200平米地下通道的维护保洁工作和阿镇镇区防洪应急、市政基础设施的执法监察和相关部分行政处罚和行政许可工作. 现就我单位2016年经费预算情况说明如下:

一、固定临时工工资合计约120.84万元

(一)电工 11人*3500元/人/月*12月=46.2万元

(二)工程车驾驶员(13辆工程车) 8人*3500元/人/月*12月=33.6万元

(三)观光车驾驶员(4辆观光车) 2人*4000元/人/月*12月=9.6万元

(四)泵站工、污水工、保安 3人*3000元/人/月*12月=10.8万元 2人*4000元/人/月*12月=9.6万元

(五)4050人员 1人*1500元/人/月*12月=1.8万元

(六)公共自行车站点临时工 项目 内容 数量 单价 总价(元) 备注环保砖 20000O 90元/O

1800000 石材 8000O 180元/O

1440000 路面修补 大面积修补 20000O 60元/O

1200000 公园路、幸福巷、富源街整体铺设3M厚 零星修补 3000O 200元/O

600000 路面灌缝 60000m 5元/m

300000 侧石 普通侧石 2000m 120元/m

240000 带弧侧石 400m 280元/m

112000 检查井圈及井盖 水泥700(118公斤) 450套480元/座216000 水泥800(130公斤) 450套550元/座247500 铸铁700(101公斤) 200套960元/座192000 铸铁800(110公斤) 100套1030元/座103000 隐形井圈及井盖 500套1350元/座675000 全套材质为不锈钢及橡胶内衬 雨水箅 铸铁450L*750L 300套750元/座225000 水泥450L*750L 1300套410元/座533000 管道切改及更换 2140m

1231000 各切改管线直径不相同,单价不同 检查井及雨水箅清挖 5000座40元/座200000 全镇区约有两万座检查井按25%每年清理两次 防洪防汛沙袋 20000袋 3元/袋60000 合计:9374500 22人*350元/人/月*12月=9.24万元

二、市政维修费合计约937.45万元 附明细清单

三、路灯、楼宇亮化所需费用约2291万元 1.路灯及变压器维修材料费用约270万元;

其中电线约35000m,灯具2000套,箱变26台. 2.楼宇亮化维修费用约210万元;

其中维护材料费约135万元(灯具电器约1500套、灯带约4000m、电缆5000m、护套线12000m)、人工机械费约75万元. 3.路灯安装约需911万元 附明细 序号 地点 内容 数量/盏 金额/万元 备注

1 横十路东延(纵十三路至纵二十路)路段 安装路灯

74 90 5*35铜芯铠装电缆

2 文明路东延(纵十一路至包茂高速入口)路段 安装路灯

250 745 5*35铜芯铠装电缆

3 纵二十路 安装路灯

12 17 5*35铜芯铠装电缆

4 体育路(公园街至如意路)路段 安装路灯

30 40 5*35铜芯铠装电缆

5 体育路(公园街至如意路)路段 安装路灯

84 19 5*35铜芯铠装电缆 合计

318 911 5*35铜芯铠装电缆 4.电费约900万元. 其中阿镇路灯电费700万元,楼宇亮化电费约200万元.

四、公用自行车费用合计约13.5万元

1、购买维修配件费用5万元;

2、网费、电话费4.5万元;

3、车辆维修保养4万元;

五、其他日常费用合计约198.2万元

(一)泵站运行维修费15万元 5个*3万/个/年=15万元(如果进行大修每个15万元)

(二)工程车、观光车燃料维修约100万元;

市政桥梁检测约65万元;

更换镇区公益性牌匾约15万元. 燃气安全检查专家费 3.2万元(4人*4次*2000元/人/次=3.2万元)

六、2016年春节亮化约500万元.

七、公交车运营补贴500万元.(共尾欠1768.2843万元)

八、设备采购费合计约 131.7万元

(一)管道疏通车45万元;

(二)液压动力站12万元;

(三)地下管线探测仪 21万元;

(四)渣浆泵 4万元;

(五)冲击夯 3万元;

手持破碎镐 2.7万元;

消防水鹤44万元. 以上八项合计共需4692.69万元. 伊旗市政公用事业管理局 2015年10月21日