DOC《无标题》

10 查阅制度文本.重点检查计划、消防保卫、工区、财务、劳资、培训教育、物资、后勤、生产技术部门 视责任制内容、覆盖面及落实效果评分,评分方法参照2.2.1 2.2.5 各生产岗位的安全生产责任制是否建立健全,职责内容符合上级规定和本岗位特点,并得到落实

10 查阅制度文本.实地核查.重点抽查锅炉、汽机、电气运行和检修人员以及驾驶员、煤厂、油区、门卫等岗位的安全生产责任制的建立和执行情况 视责任制内容、覆盖面及落实效果评分,评分方法参照2.2.1 2.3 规程和规章制度

150 2.3.1 企业是否根据上级法规、标准、规定、规程、反事故技术措施和设备系统实际情况,编制本企业各类设备(含安全设施)现场运行规程、试验规程、检修工艺规程、管理制度,经分管领导批准后执行

10 查规程制度文本.实地核查.重点检查现场规程是否在有效期内,审定程序是否合规,有关人员对规程内容是否熟练掌握,认真执行 规程制度覆盖面不够全面,内容不尽符合上级规定和设备系统实际,执行不够认真,视情况扣分20%-80%;

规程制度短缺较多,或内容不符合上级规定,或违反规程制度造成事故(障碍)不得分,造成重大事故加扣2.3总分的10% 2.3.2 设备系统变动(含采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备等)管理制度是否健全;

变动记录、有关图纸资料变动是否及时、准确;

从业人员是否了解、掌握其安全技术特性,并采取有效的安全防护措施

10 查阅制度文本和有关记录、教育培训计划.现场核查 制度不够健全,执行不够严格,从业人员不全了解、掌握安全技术特性,视情况扣分20%-80%;

变动投入生产和使用前,从业人员未进行专门安全教育培训和考核不得分;

变动后一个月内有关图纸、资料仍未及时修改不得分;

无管理制度不得分;

疏于管理造成事故(障碍)不得分,造成重大事故加扣2.3总分的10% 2.3.3 生产设备和系统管辖范围是否划分明确,无空白点,有正式书面依据(设备分界规定、协议等)

10 查阅有关书面资料.现场核查 管辖范围不够明确视情况扣分20%-80%;

无书面依据或有空白点不得分;

由于职责不清,设备得不到及时维修造成事故(障碍)不得分,造成重大事故加扣2.3总分的10% 2.3.4 现场规程的补充或修订是否及时,符合上级新颁规程和反措、设备系统变动实际;

现场规程是否每年进行一次复查、修订,每3-5年进行一次全面修订;

现场规程的补充或修订是否严格履行审批程序,并书面通知有关人员,保证现场规程正确、完备和有效

10 查阅规程制度清单及文本、审批文件.现场核查 不符合规定视情况扣分20%-100% 2.3.5 企业是否每年公布一次本单位现行有效的现场规程制度清单,并按清单配齐各车间、班组、各岗位有关的规程制度

10 查阅规程制度清单.现场核查 不符合规定视情况扣分20%-100% 2.3.6 两票三制

100 (1) 两票 管理制度是否健全;

是否制定了 两票 合格评价标准和考核规定;

两票 合格评价是否符合标准要求,对发现的问题能否及时提出改进措施,有无记录可查;

主管部门各级生产、安全管理人员是否定期对 两票 的执行情况进行统计、分析和考评;

两票是否按要求使用和保存

20 查阅制度文本.检查评价期内一个季度的 两票 及评价、考核材料、执行情况 制度不够健全,执行不够严格视情况扣分20%-80%;