DOC《长江水利委员会水文局》

长江水利委员会水文局 质量管理体系文件 程序文件(依据GB/T 19001―2016/ ISO 9001:2015标准编制,F版) 2018年3月23日发布 2018年3月26日实施 长江水利委员会水文局 长江水利委员会水文局质量管理体系文件 程序文件(F/1版) 核准: 核定:陈松生 审查:陈剑池 郭海晋 张明波 徐德龙 毕宏伟 袁卫中 李明新 梅军亚 汪金成 周建红 闵要武 徐长江 张国学 肖志远 刘少华 校核:彭凌白亮王立海 邹冰玉 蒋鸣编写:侯春彭凌陈驰鄂恺吴琼袁静冯传勇 高B张冬冬 王巧丽 张阳罗大放 陈嘉翰 张利目次前言I

一、成文信息控制程序

1

二、人力资源管理控制程序

9

三、内部审核控制程序

19

四、管理评审控制程序

24

五、纠正措施控制程序

29

六、与顾客有关的过程控制程序

32

七、风险管理控制程序

42

八、水文测验产品实现过程控制程序

48

九、测绘产品实现过程控制程序

58

十、水环境监测产品实现过程控制程序

70 十

一、水文气象预报产品实现过程控制程序

77 十

二、水情分中心报汛工作控制程序

90 十

三、水文水资源分析计算产品实现过程控制程序

94 十

四、水文自动测报产品实现过程控制程序

106 前言本《程序文件》是长江水利委员会水文局(以下简称长江委水文局/本局)F版质量管理体系文件的组成部分,是对《质量手册》中的成文信息、人力资源、内部审核、管理评审、纠正措施、风险管控、6大产品实现等控制过程和职责的具体化,部分内容被《质量手册》概括和引用,同时也引用了相关标准和《作业文件》.

F版《程序文件》包含14个程序,是在E版程序文件基础上修订而成,增加了风险管理控制和水情分中心报汛工作控制2个程序文件,其他程序文件结合实际工作再次进行了修改. 长江水利委员会水文局 2018年3月

一、成文信息控制程序

1 目的 通过对成文信息(文件和记录)的审批、标识、分发、归档等控制,确保文件质量和文件版本正确;

确保记录真实、准确、完整,可供检索和必要的追溯.

2 适用范围 本局质量管理体系策划、运作和产品生产过程控制所需的所有文件.

3 文件类型 文件类型主要包括: a) 管理文件,包括质量手册(含质量方针和总体质量目标)、程序文件、作业文件、记录表格,以及有关公文文件、规章制度、工作会议纪要、项目分工管理要求等. b) 技术文件,包括招投标书及技术要求文件、合同、策划文件、图纸、计算书、产品生产策划、实施、检查和改进环节中的管理文件、计划、任务书、工作大纲、设计大纲、监(观、勘)测与分析数据、输入和输出信息、中间和最终成果、技术报告、检查报告、评审意见、技术影视资料等. c) 外来文件,包括法津法规、规程规范、技术标准、顾客提供的文件、外来的项目工作基础资料等. d) 计算机软件,包括局办公系统、综合管理系统、业务应用等融合本局管理要求的信息系统;

影响项目成果与服务的相关应用软件、计算机软件.

4 控制流程图 本局成文信息主要分为发文(公文与便函)管理、收文管理、法规标准与计算机有效版本清单管理,其控制流程如下: 图1 公文发文控制流程图 图2 便函发文控制流程图 图3 收文控制流程图 图4 法规标准与计算机软件有效版本控制流程图