DOC《成都市温江区水务局2017年水环境长效管理项目绩效评价报告》

1 1 会计核算

1 0.14 组织实施(8分) 审核把关

2 2 审核结果

2 2 项目调整

1 1 制度执行

2 1.89 监督检查工作落实

1 1 项目效果 (60分) 项目产出 (20分) 完成数量

10 10 完成质量

5 5 完成时限

5 5 项目效益 (30分) 及时性

10 8.8 有效性

10 8.8 环境保护程度

10 6 满意度(10分)

10 9.75 总分100 91.35

四、项目资金使用情况

(一)预算编制及执行情况 根据区水务局提供的2017年项目绩效目标申报表,水环境长效管理项目报送当年所需经费342.35万元,2017年区水务局实际收到342.35万元. 截至2017年12月31日,区水务局共计拨付镇(街)水环境长效管理经费342.35万元,预算执行率100%.

(二)资金使用情况 2017年水环境长效管理由区水务局将任务下达至镇(街),并拨付资金至镇(街),截至评价日,区级财政资金共计使用342.35万元,资金使用率为100% ,各镇(街)水环境长效管理项目实际使用资金均超于收到的区级财政资金,各镇(街)资金拨付情况如下表: 单位:元 镇街 一季度 二季度 三季度 四季度 年终 合计 寿安 142,491.12 132,313.18 139,583.14 142,491.12 317,754.25 874,632.81 和盛 64,871.52 63,520.03 62,844.29 66,223.01 169,915.00 427,373.85 柳城 63,523.60 63,523.60 62,227.20 63,523.60 132,589.78 385,387.78 天府 20,099.80 19,074.30 20,099.80 20,099.80 62,652.00 142,025.70 金马 31,628.19 32,771.38 35,438.81 35,438.81 71,200.00 206,477.19 万春 108,755.80 111,172.60 118,422.98 118,422.98 197,894.29 654,668.65 公平 27,594.93 25,669.70 29,841.03 28,878.42 63,944.80 175,928.88 涌泉 29,775.38 29,444.54 30,767.89 32,422.08 47,559.20 169,969.09 永宁 37,993.99 33,908.61 37,993.99 40,036.68 83,298.40 233,231.67 永盛 24,981.60 24,981.60 23,420.25 24,200.93 56,220.00 153,804.38 合计 551,715.93 536,379.54 560,639.38 571,737.43 1,203,027.72 3,423,500.00 注:年终绩效补助资金为当年总预算资金减去1-4季度考评后实发金额.

五、项目实施及管理情况

(一)资金及财务管理情况 为加强对水环境长效管理工作的考核,实现对河渠的全覆盖、精细化管理,温江区人民政府办公室《关于印发成都市温江区水环境长效管理考核及补助资金使用办法的通知》(温府办发〔2012〕40号)将管理效果与资金补助挂钩.区水务局按照《关于印发的通知》(温水发〔2013〕18号)对各街道办事处、各镇人民政府进行考核,根据季度考核及年终考核结果向镇(街)拨付资金,会计核算规范.但根据现场评价,涉及的7个镇(街)除天府街道办事处外,均未进行项目辅助核算,无法清晰反映出项目经费拨入、使用和结余情况.

(二)项目组织实施情况 该项目由区水务局牵头组织实施,负责项目申报、监管、日常考核等工作;

各镇(街)按照属地管理原则,作为水环境长效管理的实施主体,通过政府采购的方式确定项目具体实施单位,项目实施过程中不定期对河道管护情况进行巡查考核.总体上看,该项目在组织实施方面较规范,按照项目管理要求执行了招投标制、合同制事宜,区水务局联合区目督办及区财政局每月对各镇(街)进行日常考评,对照各镇(街)水环境长效管理考核所得分值,按比例划拨资金.

六、项目产出及效果情况

(一)项目产出情况 截至2017年12月31日,各镇(街)完成了对区域内的江安河、清水河、杨柳河、金马河、江安一支、二支、团结渠、红旗渠、漏沙堰等近200条干、支、斗、排,总长约890千米的河渠长效保洁、日常维护水利设施看护等水环境长效管理工作.