DOC《关于呼和浩特市2018年预算执行情况》

关于呼和浩特市2018年预算执行情况 和2019年预算(草案)的报告 2019年1月4日在呼和浩特市第十五届 人民代表大会第二次会议上 呼和浩特市财政局 各位代表: 受市人民政府委托,现将我市2018年预算执行情况和2019年预算(草案)的报告提交本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见.

一、2018年预算执行情况 2018年,面对错综复杂的经济形势和繁重艰巨的改革发展稳定任务,各级政府及其财税部门在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的有效监督下,认真贯彻落实自治区和市委重大战略部署,圆满完成了各项工作任务.

(一)全市财政预算执行情况 1.一般公共预算收支情况 2018年全市一般公共预算收入预计完成2047197万元,完成调整预算数2020000万元的101.3%,同比增长1.53%.非税收入占比15.9%,在自治区所有盟市中位于前列. 2018年全市一般公共预算支出预计完成3430108万元,同比下降14.9%. 根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2018年新增地方政府债务限额的通知》(内财预〔2018〕765号)文件,2018年发行地方政府一般债券332000万元,已上报市人大常委会进行预算调整,主要用于重点道路、文化客厅、儿童探索博物馆、新建殡仪馆、新建游泳馆、新建体育运动学校、和林格尔新区及园林绿化等项目. 2.政府性基金预算执行情况 2018年全市政府性基金收入预计完成1677197万元.全市政府性基金支出预计完成1501332万元. 3.国有资本经营预算执行情况 2018年全市国有资本经营预算收入预计完成16513万元,完成年初预算数9981.9万元的165.4%.完成比例较高的主要原因是:内蒙古金融投资集团有限公司所持有伊利股份2018年进行一次性分红.全市国有资本经营预算支出313万元,国有资本经营预算调入一般公共预算资金16200万元,统筹用于社会保障事业支出. 市属国有企业全部在市本级管理,全市国有资本经营预算与市本级国有资本经营预算一致,在市本级预算执行情况中不再报告. 4.社会保险基金预算执行情况 收入预算执行情况.2018年全市社保基金预算收入预计完成1768707万元,完成年初预算1332992万元的132.7%.其中,企业职工基本养老保险基金收入683597万元,完成年初预算645413万元的105.9%;

机关事业单位养老保险基金收入589678万元,完成年初预算228564万元的258%,完成比例较高的原因是补缴以前年度保险缴费收入;

失业保险基金收入52872万元,完成年初预算52162万元的101.4%;

城镇职工基本医疗保险基金收入247340万元,完成年初预算217490万元的113.7%;

工伤保险基金收入15456万元,完成年初预算15021万元的102.9%;

生育保险基金收入15916万元,完成年初预算14029万元的113.5%;

城乡居民社会养老保险基金收入56139万元,完成年初预算57546万元的97.6%;

城乡居民基本医疗保险基金收入107709万元,完成年初预算102767万元的104.8%. 支出预算执行情况.2018年全市社保基金支出预计完成1710267万元,完成预算1316302万元的129.9%.其中企业职工基本养老保险基金支出703018万元,完成年初预算703742万元的99.9%;

机关事业单位养老保险基金支出598249万元,完成年初预算220894万元的270.8%,完成比例较高的原因是2018年我市机关事业单位养老改革正式实施,机关事业单位退休人员移交社保,纳入社会养老统筹范围;

失业保险基金支出36641万元,完成年初预算32987万元的111.1%;

城镇职工基本医疗保险基金支出201647万元,完成年初预算192850万元的104.6%;

工伤保险基金支出6171万元,完成年初预算5560万元的111%;

生育保险基金支出11594万元,完成年初预算11247万元的103%;

城乡居民社会养老保险基金支出52038万元,完成年初预算47548万元的109.4%;

城乡居民基本医疗保险基金支出100909万元,完成年初预算101474万元的99.4%. 以上数据为预计执行数,正式决算数经上级财政部门审核批复后,依照相关规定向人大常委会作具体报告.社会保险基金预算采取全市统编模式,市本级预算执行情况中不再重复报告.

(二)本级人民代表大会批准财政预算决议执行情况 1.一般公共预算执行情况 一般公共预算支出完成情况.2018年财政部门认真执行市十五届人大一次会议批准的预算,市本级一般公共预算支出预计完成1376433万元,市人民代表大会批准的预算支出1228743万元已执行完毕.具体情况是: ――一般公共服务支出96381万元.主要用于市本级党政机关行使一般公共服务职能运转费用、创建文明城市、高素质人才引进、两级政务服务中心建设、肉类蔬菜流通追溯体系平台运营维护等支出. ――国防支出3122万元.主要用于人防工程建设及预备役部队地方补助等. ――公共安全支出103634万元.主要用于公安、司法部门的机构运转及办案经费,武警、消防部队补助经费等. ――教育支出109965万元.主要用于各类学校运行及基础设施建设、支持义务教育均衡发展和学前教育发展、提升现代职业教育质量、 两免 等各类教育补助支出. ――科技支出6839万元.主要用于科技重大专项、科技特派员补助、科技创新引导、应用技术研究开发及科技政策兑现、支持科普惠农、社区科普益民活动等. ――文化体育与传媒支出120534万元.主要用于文化体育场馆建设、非物质文化遗产保护、乌兰夫故居文物保护、体育比赛、各类节庆、广场消夏等惠民活动补贴、文化场馆免费开放补贴及全民健身补助等. ――社会保障与就业支出160944万元.主要用于公益岗位补贴、高龄老人津贴补助、城乡低保、五保、城镇 三无 人员、孤残人员补助、城乡居民基本养老保险财政补助、安置残疾人就业补贴、创业发展及民政福利事业支出等. ――医疗卫生与计划生育支出136835万元.主要用于医疗保险、疾病预防控制、农村医疗救助补助、公立医院改革、计划生育服务补助、食品药品安全监测等. ――节能环保支出22677万元.主要用于污染源自动监控、环境改善贷款本息、雨污分流工程建设、大气及水污染治理、污水处理厂运营政府补贴、既有居住建筑节能改造工程等. ――城乡社区事务支出197975万元.主要用于重点工程项目建设及偿还历年工程欠款、城市环境卫生整治、城市园林绿化维护、政府债务偿还、城市维护费、城市管理及规划设计补助、环卫车辆购置等. ――农林水事务支出54699万元.主要用于脱贫攻坚、大青山南坡绿化、绕城高速公路绿化、地下水资源保护与开发利用、河道治理、村级公益事业建设 一事一议 财政奖补、农林业保险保费补贴、森林病虫害防治、防火、防汛抗旱等. ――交通运输支出191795万元.主要用于轨道交通建设,城乡公路工程建设与维护,治理公路超限超载,公共交通运营补贴等. ――资源勘探信息等事务支出7677万元.主要用于支持中小企业发展、工业转型升级发展、安全生产监管等. ――金融、商业服务业支出14754万元.主要用于外经贸发展加工贸易创新发展、全域旅游标志导向系统建设、外贸企业能力建设、对外投资合作企业补助、支持品牌旅游景区建设、新农村现代流通服务网络工程等. ――国土海洋气象等事务支出8699万元.主要用于土地利用总体规划调整完善编制、地震台网运行、泥石流治理工程、土地矿产执法等. ――住房保障支出55725万元.主要用于保障性安居工程配套、公共租赁住房物业管理及维修维护、行政事业单位在职人员住房公积金、新职工购房补贴、老职工一次性住房货币化补贴等. ――粮油物资储备支出8163万元.主要用于储备肉补贴、粮食安全保障、储备粮油轮换价差亏损补贴等. ――其他支出73839万元,主要用于偿还政府债务支出等.由于预算安排的预留增人增资、政府采购、部分政府债务偿还等项目在具体执行过程中根据资金投向调剂到相应类款,从而减少 其他支出 类款. ――债务付息支出859万元,主要用于政府债券付息支出. ――债券发行费用支出1317万元,主要用于发行政府债券相关费用支出. 向下级财政转移支付情况.2018年上级财政预计对我市旗县区转移支付818319万元.其中:财力性转移支付350781万元,占转移支付总额的42.9%,主要用于国家规定的各类政策性补助及民生领域投入;

专项转移支付467538万元,占转移支付总额的57.1%,主要用于国家及自治区对农业、教育、社保等专项补助. 上级财政补助资金的安排和使用情况.2018年上级财政预计下达我市补助资金1517993万元.其中:财力性转移支付745513万元(返还性转移支付332543万元,一般性转移支付412970万元),占转移支付总额的49.1%;

专项转移支付772480万元,占转移支付总额的50.9%.已下达旗县区818319万元,市本级执行699674万元.市本级执行的补助资金主要用于国家及自治区规定的政策性及民生补助支出. 2.政府性基金预算执行情况 2018年市本级政府性基金收入预计完成1611777万元.其中,本年政府性基金收入1582672万元,完成年初预算数2162586万元的73.2%,完成调整预算数1588600万元的99.6%,未完成年初预算收入的主要原因是,2018年下半年,按照国家、自治区对房地产市场调控的要求,我市对房地产市场进行限价,对土地出让带来一定影响,土地出让收入相应减少,政府性基金预算按照 以收定支 管理,市本级政府性基金支出相应减少,已报请市人大常委会对政府性基金预算进行调整;

上年结转收入5477万元;

上级补助收入23628万元. 2018年市本级政府性基金支出预计完成1478752万元.其中,市本........