DOC《一体化管理手册》

15 5.5.2 管理者代表 指定管理者代表并授予职责权限 矿长

16 建立、实施、保持管理体系,协调处理管理体系实施中的各项事宜 管理者代表

17 5.5.3 内部沟通 建立全矿正式的内部沟通渠道 矿长

18 监督实施内部沟通 管理者代表

19 实施内部沟通 各部门

20 5.6 管理评审 主持实施管理评审 矿长

21 协助矿长实施管理评审,编写《管理评审报告》 管理者代表

22 向管理评审会议提交相关资料和改进建议 各部门

23 6.1 资源提供 为质量管理体系的实施提供资源 矿长

24 6.2 人力资源 确定各级人员的任职资格条件,并组织考核 人力资源部

25 员工培训管理 人力资源部

26 6.3 基础设施 建立固定资产台账 计财处

27 编制设备大修计划,负责重型机械维修 机修厂

28 水电管网管理和维护 机修厂

29 全矿设备运转情况检查 机修厂

30 厂房和生产设备日常维护 各厂

31 办公设施管理和维护 办公室

32 矿区道路修建和维护 办公室

33 6.4 工作环境 工作环境确定 安环处

34 工作环境管理 办公室、各厂

35 7.1 产品实现策划 产品实现过程策划 矿长

36 选矿作业策划 选矿厂

37 采矿作业策划 采矿厂

38 7.2 与顾客有关过程 生产计划评审 矿长

39 与冶炼厂沟通、联络 技术处

40 7.3 设计和开发 生产工艺过程设计、技术改造 技术处

41 7.4 采购 供方评价选择 公司采购部

42 物资采购计划申报和进矿物资验证 计财处

43 工程和劳务分包方评价选择、工程款结算 计财处

44 工程和劳务分包方现场管理、工程量验收 采矿厂、选矿厂

45 7.5.1 采矿过程控制 生产计划、剥采施工作业方案编制下达 采矿厂

46 生产进度、质量、安全管理 采矿厂

47 矿体二次圈定、采剥矿石方量测量和计算 技术处

48 矿石品位、贫化率、损失率、粒度监测 技术处

49 水、电、卸矿现场调度 总调度室

50 7.5.1 选矿过程控制 编制关键工序作业指导书 选矿厂

51 对选矿过程及其产品质量实施控制 选矿厂

52 过程检验 技术处、选矿厂

53 产品(载金炭、重选金)交付控制 选矿厂

54 7.5.2 过程确认 审查确认工程承包方的穿孔、爆破施工图及方案 采矿厂

55 7.5.3 标识和可追溯性 产品和物资标识方法制定 技术处

56 环境保护和安全标识方法制定 安环处

57 标识应用 各厂、计财处

58 7.5.5 产品防护 物资出入库和仓贮管理及防护 计财处

59 火工材料、油料、化学危险品管理和防护 计财处

60 火工材料、油料、化学危险品搬运和使用监督 办公室

61 产品包装防护 选矿厂

62 产品交付中防护 办公室

63 7.6 监测装置控制 监视和测量装置检定或校准 技术处

64 8.1 监视测量过程策划 策划监视和测量过程 管理者代表

65 8.2.1 顾客满意 负责顾客满意度的监视和测量 技术处

66 8.2.2 内部审核 内部审核的策划和组织实施 管理者代表

67 8.2.3 过程监视和测量 生产过程自我检查 各厂

68 按文件规定对体系各过程进行检查 各部、室、厂69 技术监督 技术处

70 监督检查过程监视和测量的实施 管理者代表

71 8.2.4 产品监视和测量 进货物资的检验 技术处

72 中间产品的检验 技术处

73 最终产品检验 公司实验室

74 8.3 不合格品控制 组织不合格品的评审和处置 技术处