DOC《一体化管理手册》

75 产生不合格品部门执行处置决定 各厂

76 8.4 数据分析 负责收集、分析质量信息,提供改进建议 技术处

77 8.5.1 纠正措施 对内外部审核不符合和产品、过程不符合采取纠正措施 各部、室、厂78 批准和协调纠正措施的实施,并将实施情况提交管理评审 管理者代表

79 8.5.2 预防措施 对产品、过程、服务的潜在不符合采取预防措施 各部、室、厂80 协调预防措施的实施,并将实施情况提交管理评审 管理者代表

81 批准预防措施 矿长

第三节 环境管理职能分配表 部门标准要求矿长 管理者代表矿办公室 计划财务处 环安处 技术处 人力资源处 总调度室 采矿厂 各选厂 铜试验厂 机修厂 各分包公司 环境方针 4.2环境方针 规划 4.3.1环境因素 4.3.2法律与其他要求 4.3.3目标和指标 4.3.4环境管理方案 实施 与 运行 4.4.1组织结构和职责 4.4.2培训、意识和能力 4.4.3信息交流 4.4.4环境管理体系文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应 检查 和 纠正 措施 4.5.1监测和测量 4.5.2不符合、纠正和预防措施 4.5.3记录 4.5.4环境管理体系审核 管理评审 4.6管理评审 主要职责 相关职责

第四节 环境管理职责权限明细表 要素 职责、权限内容 责任部门 责任人 4.2环境方针 制定环境方针 矿长 向全体员工传达环境方针 管理者代表 环境方针对外公开 环安处 4.3.1环境因素 识别各生产环节的环境因素 各厂 识别各职能活动中的环境因素 各处室

1 环境因素汇总

2 评价环境因素

3 形成重要环境因素清单 各厂、处室 审核各厂\处室上报的环境因素及评价结果 环安处 重要环境因素清单审批 管理者代表 环境因素的定期更新 环安处 4.3.2法规及其他要求 法规及其他要求的获取、识别及适用性评价 环安处 法规及其他要求符合性评价 环安处 4.3.3环境目标、指标 制定环境目标、指标 环安处 批准环境目标、指标 矿长 环境目标\指标的考核 管理者代表 4.3.4环境管理方案 制定环境管理方案 环安处 批准环境管理方案 矿长 4.4.1组织机构和职责 编制管理体系职能分配表和职责与权限明细表 管理者代表 审批管理体系职能分配表和职责与权限明细表 矿长 任命管理者代表,授予职责与权限 矿长 资源配置 矿长

1 建立、实施、保持管理体系

2 协调处理实施中各项事宜 管理者代表 4.4.2培训、意识和能力 提出培训需求 各单位 制定培训计划,组织培训 人力资源处 落实培训计划 各单位 对分包公司环境教育 各相关单位 4.4.3信息交流 内外部环境信息的接收和传递 环安处 向官方报告有关环境影响和设施信息 环安处 金矿周边社区环境信息的接收 协调科 4.4.4环境管理体系文件 管理手册的制定和保持 管理者代表 4.4.5文件控制 企业标准类文件的管理 技术处 4.4.6运行控制 水污染防治管理 环安处 水土保持和绿化 环安处组织水土保持和植被恢复,办公室配合绿化 矿尘控制 环安处总负责,办公室配合道路洒水,各部门配合 矿产资源 地质科 水/电 统一调度 调度室 计量和考核 计量科 维护管道和线路 机修厂 油料的管理 使用部门 新、改建设项目环境影响评价及建设 开发建设部 办公和后勤垃圾的管理 行政科 一般固体废弃物的管理 计财处 ........