DOC《昆明市人力资源和社会保障局》

二、预算收支增减变化情况 2016年预算总收入165688.7万元,2017年比上年减少27%.减少原因主要是信息化网络等经费,归口到工信委统一上报预算.出国(境)经费则归口到市外办统一编报预算.所以项目经费减少. 2016年预算总支出165688.7万元,2017年比上年减少27%.

三、机关运行经费执行情况 昆明市人力资源和社会保障局(共14家单位)2017年机关运行经费3947.54万元,与上年5058.37万元相比,减少了1110.83万元,主要因为:一是机关运行经费中由我局代编代拨的财政非定额支出比上年减少;

二是2016年7月公车改革后减少车辆,车辆运行维护费比上年减少;

三是单位根据厉行节约的要求严格管理、规范机关接待,公务接待比上年减少.

四、政府采购执行情况 2017年度政府采购预算支出总额291.33万元,比2016年521.62万元减少230.29万元.

五、专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款.

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入.

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映.

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

(五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入.

(六)其他收入:指单位取得的除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 等以外的各项收入.

(七)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余.

(八)一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出.

(九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金.

(十)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金. (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助(含由我局代编代拨的财政非定额支出),日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出. 2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出. (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出. (十三) 三公 经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. (十四)机关运行经费:部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费. 昆明市人力资源和社会保障局 2018年11月20日 昆明市人力资源和社会保障局办公室 2018年11月20日印发 ........