DOC《2018年成都市金牛区》

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

201 一般公共服务支出 1,663.64

2070405 财政补助 1,458.64

2070405 《新金牛》印刷发行费 71.00

2070405 爱金牛新媒体联盟 30.00

2070405 法治金牛项目经费 50.00

2070405 手语节目制作 4.00

2070405 金牛区政府门户网站

50 一般公共服务(类)支出1663.64万元,占100%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

201 一般公共服务支出 1,663.64

2070405 财政补助 1,458.64

2070405 《新金牛》印刷发行费 71.00

2070405 爱金牛新媒体联盟 30.00

2070405 法治金牛项目经费 50.00

2070405 手语节目制作 4.00

2070405 金牛区政府门户网站

50

1、2070405财政补助预算数为1458.64万元,比2017年预算数1303.14万元增加/减少155.5万元,增长10.66%,变动的主要原因是支出口径的变化及人员经费增加.

2、2070405预算数为71万元,与2017年预算持平.

3、2070405手语节目制作预算数为4万元,与2017年持平.

三、2018年基本支出情况说明 新闻中心2018年基本支出口径列到项目支出财政补助中.

四、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费 2018年预算安排0万元,较2017年0万元,与2017年预算持平. 根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人.

(二)公务接待费 2018年预算安排3万元,较2017年预算,与2017年预算持平.

(三)公务用车购置及运行维护费 核定保留车编7辆,2018年预算安排公务用车购置及运行维护费27.2万元,较2017年预算,与2016年预算持平. 2018年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆.其中:购置特种专业技术用车(生产用车)0辆,安排经费0万元. 2018年安排公务用车运行维护费27.2万元.用于7辆公务用车燃油、维修、保险方面支出.

五、2018年政府性基金预算支出情况的说明 新闻中心2018年政府性基金预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,新闻中心所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算财政拨款收入;

支出包括:一般公共服务支出、财政补助支出,新金牛印刷发行费支出,爱金牛新媒体联盟,法治金牛项目经费,手语节目制作,金牛区政府门户网站支出.新闻中心2018年收支总预算1663.64万元.

七、2018年收入预算情况说明 新闻中心2018年收入预算1663.64万元,其中:一般公共预算拨款收入1663.64万元,占100%;

八、2018年支出预算情况说明 2018年部门预算本年支出总计1663.64万元,其中:部门项目支出预算1663.64万元,占100%;

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况 2018年新闻中心政府采购预算总额201万元,其中:政府采购货物预算201万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.

(二)国有资产占有使用情况 2018年,新闻中心共有车辆7辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆.单位价值200万元以上大型设备0台(套). 2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备**台(套). )

(三)绩效目标设置情况 2018年新闻中心实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算125万元.

十、名词解释 1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金. 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.如…(二级预算单位事业收入情况)等. 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.如…(二级预算单位经营收入情况)等. 4.其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 等以外的收入.主要是…(收入类型)等. 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金. 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金. 7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……. 8.教育(类)…(款)…(项):指……. 9.科学技术(类)…(款)…(项):指……. 10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……. 11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……. …… …… …… (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》) 12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金. 13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规........