DOC《武汉市江夏区总工会》

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 武汉市江夏区总工会2017年度财政拨款收入总计441.52万元(含年初结转和结余0万元),其中:一般公共预算财政拨款441.52万元,政府性基金预算财政拨款0万元.财政拨款支出总计441.52万元(含年末结转和结余0万元),与去年相比,收、支减少26.51万元,降低5.66 %.主要原因是社会保障和就业支出减少37.33万元. 图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况 武汉市江夏区总工会2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为316.99万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计441.51万元,完成年度预算的139.28%.其中:基本支出276.51万元,项目支出165万元.项目支出主要用于职工运动会 165万元,主要成效锻炼了全区职工的身体,展现了各单位运动员的风采.

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况 武汉市江夏区总工会2017年一般公共预算财政拨款本年支出合计441.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)276.67万元,占本年支出62.66%;

社会保障和就业支出(类)129.19万元,占本年支出29.26%;

医疗卫生与计划生育支出(类)9.79万元,占本年支出2.22%;

住房保障支出(类)25.86万元,占本年支出5.86%.

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况 1.一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)行政运行(项).年度预算为111.67万元,支出决算为111.67万元,完成年度预算的100%. 2. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项).年度预算为165万元,支出决算为165万元,完成年度预算的100%. 3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项).年度预算为91.05万元,支出决算为91.05万元,完成年度预算的100%. 4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项).年度预算为12.3万元,支出决算为12.3万元,完成年度预算的100%. 5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项).年度预算为3.75万元,支出决算为3.75万元,完成年度预算的100%. 6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项).年度预算为2.62万元,支出决算为2.62万元,完成年度预算的100%. 7. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项).年度预算为4万元,支出决算为4万元,完成年度预算的100%. 8. 社会保障和就业支出(类) 其他生活救助(款)其他城市生活救助(项).年度预算为15万元,支出决算15万元,完成年度预算的100%. 9. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项).年度预算为0.47万元,支出决算0.47万元,完成年度预算的100%. 10. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项).年度预算为9.24万元,支出决算为9.24万元,完成年度预算的100%. 11. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项).年度预算为0.55万元,支出决算为0.55万元,完成年度预算的100%. 12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项).年度预算为22.68万元,支出决算为22.68万元,完成年度预算的100%. 13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项).年度预算为3.18万元,支出决算为3.18万元,完成年度预算的100%.