DOC《武汉市江夏区总工会》

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 武汉市江夏区总工会2017度一般公共预算财政拨款基本支出276.52万元,其中: 人员经费246.82万元,主要包括:基本工资29.93万元、津贴补贴37.85万元、其他社会保障缴费9.79万元、绩效工资14.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.92万元、职业年金缴费3.75万元、其他工资福利支出0.47万元、退休费91.05万元、抚恤金4万元、救济费15万元、住房公积金22.68万元、提租补贴3.18万元. 公用经费29.7万元,主要包括:办公费0.76万元、劳务费4.8万元、工会经费11.4万元、福利费3.84万元、办公设备购置4.15万元、专用设备购置4.75万元.

七、2017年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

(一) 三公 经费的单位范围 我部门(单位)涉及一般公共预算财政拨款 三公 经费支出的单位包括武汉市江夏区总工会本级及下属单位,共计 1个行政单位、

0 个参公事业单位、

1 个全额拨款事业单位.

(二)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况 2017年度 三公 经费财政拨款支出决算为0万元.与上年度决算数相比,减少9.29万元,减少100%.主要原因是未发生三公经费支出. 1.因公出国(境)费用支出决算为0万元. 2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元.与上年度决算数相比,减少9.29万元,减少100%.增减变动的原因是.... (1)公务用车购置费0万元.年末公务用车保有量0辆. (2)公务用车运行维护费0万元. 3.公务接待费0万元.

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余

九、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况.2017年度武汉市江夏区总工会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出 29.7万元,较上年减少107.85万元,降低78.41%.主要原因是开展节能行动,节约日常开支.(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明.)

(二)政府采购支出情况.2017年度武汉市江夏区总工会政府采购支出总额100 万元,其中:政府采购货物支出 20万元、政府采购工程支出

50 万元、政府采购服务支出30 万元

(三)国有资产占用情况.截至2017年12月31日,武汉市江夏区总工会共有车辆0辆. 单价50万元(含)以上通用设备0(台、套);

单价100万元(含)以上专用设备0(台、套).

(四)关于2017年度预算绩效情况的说明.

一、绩效目标工作完成情况

1、精心组织 江夏工匠 事迹宣传、职工体育运动等 文体活动和宣传教育活动,支持群众性文化事业健康发展. 完成情况: 江夏工匠 事迹宣传已制定了实施方案、线路图、时间表,十二月底以前完成.职工体育运动会于2017年9月16日在江夏一中开幕,为期二个月,105个运动队参加7个项目的比赛.

2、申报市级 模范职工之家 2家,申报市级女职工创新工作室2个. 完成情况:已申报市级 模范职工之家 2家,建成职工健康小屋1家(目标已完成).申报市级女职工创新工作室、区教育局、区审计局2家(目标已完成).

3、创建市级和谐企业3家、新增区级和谐企业5家. 完成情况:申报华丽环保、武汉国灸等3家市级和谐企业,新增武汉思凯精冲模具有限责任公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、武汉康顺捷路汽车销售服务公司等区级和谐企业5家(目标已完成).