DOC《2018年东阿县财政预算执行情况》

2018年东阿县财政预算执行情况

一、预算执行情况

(一)收入完成情况 2018年东阿县一般公共财政预算收入预算安排144524万元,截止5月底一般公共预算收入88518万元,完成预算的61.

25%,增长52.78%.税收收入81412万元,增长47.26%;

税收收入占财政收入的比重为91.97%.按征收部门来看:国税收入51549万元,完成预算(76518万元)的67.37%,增长70.3%;

地税收入35577万元,完成预算(57087万元)的62.32%,增长42.23%;

财政部门非税收入1392万元,完成预算(10919万元)的12.75%,同比下降47.53%.

(二)支出完成情况 2018年公共财政预算支出预算安排216634万元,截止5月底支出104309万元,完成预算的48%,与去年同期相比下降14%.其中:一般公共服务、教育、社会保障、医疗卫生等"八项支出"72131万元,较去年同期下降15.6%.

二、预算执行情况分析

(一)财政收入方面.今年以来我县一般公共预算财政收入增长速度快,收入质量显著提高.根据5月份税收排名前三的纳税企业来看: 东阿阿胶股份有限公司销售收入、营业利润等财务指标不断增长,产品价格不断提升,2018年1-5月份缴纳税金75166万元,增幅为70%.伴随着阿胶行业的不断发展,公司作为行业龙头,相比竞争对手定价能力和渠道能力具有优势,未来阿胶块产品的价值回归能够确保利润的稳定增长,而通过对阿胶的分层开发实现衍生品放量,也有望打造公司新的增长点,对财政收入的贡献有望提高. 山东鑫华特钢集团有限公司2018年1-5月份实现销售收入372631.57万元,营业利润89379.2万元,缴纳税金28305万元.一方面2017年4月份与石横特钢集团有限公司合并后,生产经营统一管理,原材料、产成品统购统销,生产技术获得支持,生产能力,产品质量,成品合格率均比以前提高,并逐渐垄断行业,产品销售价格提升.另一方面环保部加大环境治理,淘汰落后产能,取缔高耗能、高污染等不符合国家产业政策的小微企业的生产项目,优质企业减少竞争对手,销售市场和占有率进一步扩大,鑫华特钢集团整体市场行情好转,是拉动全县的经济增长的主要因素. 东阿东昌焦化有限公司2018年1-5月份实现销售收入55817万元,较去年同期60422万元减少4605万元,缴纳税金4984万元,纳税总额排在全县第三,但纳税增幅却下降27%.一是受环保部督查影响,强化实施节能减排政策,要求对高污染、高耗能、低产能企业整改限产,东昌焦化限产20%,导致产销量减少,其中焦炭产量减少4.47万吨,同比减少14%.二是受钢铁行业价格波动影响,煤炭价格国家调控不让上涨,焦炭价格却下降,营业成本高,利润下降,2018年1-5月份实现利润7320万元,应缴企业所得税1700万元.预计2018年全年东昌焦化将实现利润1.5亿元,所得税入库3000万元左右,流转税入库8000万元以上.

(二)财政支出方面.截止5月份,一般公共预算支出104309万元,完成预算的48%,同比下降14%.支出方面尽量压缩建设性支出,坚持以"保工资、保民生、保运转"为基本原则不动摇.民生支出方面:教育支出22901万元,教育系统工资、义务教育均衡县、全面改薄、大班额建设等方面的财政投入不断加大.社会保障支出9758万元,城乡居民养老保险支出约4000万元,低保、五保、残疾人、退役士兵安置、社会福利救助等方面的支出3000多万;

医疗卫生支出9158万元,公立医院改革、药品零差价,基层医疗卫生机构、公共卫生方面的刚性支出只增不减.退休人员的工资负担较重,乡镇财政支出需求呼声高.