DOC《ICS 73.020》

对于违反国家有关法律、法规、标准及其他要求中强制性条款的;

工程地质条件复杂,节理发育存在冒顶片帮的采区;

水文地质条件复杂且排水系统不完善,可引发透水的采区;

通风系统缺陷可引发中毒窒息的矿井;

消防系统不完善,存在着火危险的区域;

采掘、爆破、探放水、提升运输等作业人数超过10人的;

存在设备缺陷、保护缺失可引发坠罐的人员提升机;

不具备安全生产基本条件的危库和险库. 重大风险管控措施制定要求 对确定为重大风险的,在制定风险控制措施时,应尽可能地采取较高级的风险控制方法,并多级控制.需通过工程技术措施才能控制的风险,制定控制该类风险的目标,并为实现目标制定方案(参见附录C 重大风险点统计表). 文件管理 企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料,并分类建档管理.至少应包括风险辨识管控制度、作业活动清单、设备设施清单、作业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单等内容的文件化成果. 分级管控的效果 通过风险分级管控体系建设,企业应至少在以下方面有所改进: 每一轮风险辨识和评价后,应使风险点划分更全面、更合理,危险源辨识涵盖该风险点内所有重要危险源,风险评价更准确、更符合现场实际,管控措施更加切实有效,可操作性强;

存在风险场所、部位的告知牌板、警示标识得到保持和改善,涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度;

员工对所从事岗位的风险及管控措施有更充分的认识,安全意识、安全技能和应急处置能力进一步提高,真正实现对风险的预知预控;

保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强;

根据改进的风险点、危险源、风险控制措施,完善隐患排查项目清单,使隐患排查工作更有针对性. 持续改进 按DB37/T 2972-2017中8执行. 信息化管理 企业在风险管控清单形成以后,应根据省安监局要求实现风险管控信息化管理,将组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、风险分级管控清单等全部风险信息录入山东省安全生产风险分级管控体系信息平台,危险源辨识、风险评价、管控措施制定落实等记录完整,风险分级管控清单真实有效. (资料性附录) 作业活动清单和设备设施清单 作业活动清单 作业活动清单 (记录受控号)单位: 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 活动频率 备注

1 掘进作业 平巷凿岩 掘进作业地点 每天

2 凿岩巷扩刷 扩刷作业地点 每天

3 天井凿岩(爬梯法) 天井施工地点 每天

4 天井凿岩(吊罐法) 天井施工地点 每天

5 天井凿岩(提升作业) 天井施工地点 每天

6 天井凿岩(反井钻机法) 天井施工地点 每天

7 溜井上行扩刷 溜井扩刷地点 每天

8 溜井下行扩刷(提升法) 溜井扩刷地点 每天

9 天井爆破 天井施工地点 每天

10 掘进爆破 掘进作业地点 每天

11 矿岩铲装 掘进作业地点 每天

12 锚杆(网)支护 掘进作业地点 每天

13 喷砼支护 掘进作业地点 每天 表A.1 作业活动清单 (续)

14 废石充填 充填矿房 每班

15 撬毛作业 采掘作业地点 每班

16 采矿作业 中深孔台车施工 回采作业点 每班

17 深孔台车施工 回采作业点 ........