DOC《丹东市纪律检查委员会》

二、部门决算单位构成 纳入丹东市纪律检查委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 1.丹东市纪律检查委员会机关 2.丹东市纪检监察机关办案基地管理办公室 3.丹东市纪委监察局网络中心 4.驻法院、检察院纪检组人员 第二部分 丹东市纪律检查委员会2018年度部门预算公开报表

一、收入支出预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算分类汇总表

四、支出预算总表

五、部门预算支出表(含三公经费支出)

六、支出预算总表(一般预算)

七、一般公共预算支出表(政府经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、基本支出预算明细表

十、基本支出按经济分类预算表(一般公共预算) 十

一、工资福利支出预算明细表 十

二、商品和服务支出预算明细表 十

三、对个人和家庭补助支出预算明细表 十

四、项目支出预算明细表 十

五、财政部门安排的预算拨款支出预算总表 十

六、纳入预算管理的行政事业性收费等收入支出预算总表 十

七、纳入预算管理的政府性基金支出预算总表 十

八、政府采购预算表 十

九、人员基本情况表 二

十、单位固定资产及其有关情况基本信息表 二十

一、机动车基本情况表 二十

二、房屋及建筑物基本数字表 第三部分 丹东市纪律检查委员会2018年度部门预算情况说明 按《预算法》等有关法律制度要求,中共丹东市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理. 2018年部门预算中,收入预算1302.07万元,全部为财政拨款收入. 支出预算1302.07万元,其中: 工资福利支出824.84万元,反映单位开支的在职职工工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出. 商品服务支出204.69万元,反映单位购买商品和服务的支出,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等. 对个人和家庭的补助支出61.74万元,反映政府对个人和家庭的补助支出,主要包括离退休费、抚恤金等. 项目支出210.8万元,用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.全年收支平衡. 2018年三公经费总预算78.24万元,其中:公务用车运行维护费76.24万元,公务接待费2万元. 关于预算收支增减变化情况的说明:2017年预算收入1338.96万元,2018年预算收入1302.07万元,减少36.89万元.主要是人员调整变化. 关于机关运行经费(定额部分)安排情况的说明:机关运行经费33.89万元,主要包括保证机关正常办公所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等. 关于政府采购情况说明:政府采购9.9万元,主要是单位公务用车的定点保险和定点维修支出,2018年单位公务用车数量为15辆. 三公经费增减变化说明:2017年三公经费预算79.65万元,2018年三公经费预算78.24万元,减少1.41万元,主要是参考上年实际支出情况进行的测算. 国有资产占用情况说明:市纪委有房屋138.63平方米;

共有车辆15辆,其中:一般公务用车6辆,特种专业技术用车4辆,一般执法执勤用车5辆. 预算绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,我委2018年度对预算项目支出全面开展绩效自评,设置了绩效目标、一级指标、二级指标、三级指标.共涉及预算支出项目4个,涉及资金210.8万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%. 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金. 2.基本支出:为保障正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 4. 三公 经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;