DOC《海南省万宁市环卫园林局2017年度》

负责建筑垃圾、工程渣土转运处置的监督管理工作;

负责配合、组织开展市容综合整治和专项治理整顿.

二、2017年度部门决算报表 ?收入支出决算汇总表(附表1.2.3.4.5.6.7.8) 1. 收入支出决算总表(见附表1) 2. 收入决算表(见附表2) 3. 支出决算表(见附表3) 4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4) 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5) 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6) 7. 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 (见附表7) 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

三、2017年度部门决算情况说明 收入支出决算总体情况说明(取自附表1收入支出决算总表) 万宁市环卫园林局2017年度部门决算收入总计11982.02万元,与2016年度相比,减少1930.78万元,下降14%.主要原因是项目经费减少. 支出总计9720.60万元,与2016年度相比,减少1543.95万元,下降13.7%.主要原因是项目经费减少. 收入决算情况说明(取自附表2表收入决算表) 本年收入合计11982.02万元,其中:财政拨款收入11981.83万元,占99%;

上级补助收入0万元,占0%;

事业收入0万元,占0%;

经营收入0万元,占0%;

附属单位上缴收入0万元,占0%;

其他收入0.19万元,占0.001%.

(三)支出决算情况说明(取自附表3支出决算表) 本年支出合计9720.6万元,其中:基本支出1900.2万元,占20%;

项目支出7820.4万元,占80%;

上缴上级支出0万元,占0%;

经营支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%.

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(取自附表4财政拨款收入支出决算总表) 2017年度财政拨款收支总决算21700.45万元.与2016年度相比,财政拨款收、支总计减少3471.92万元,下降13.79%.主要原因是项目经费减少. 财政拨款支出9718.62万元,与2016年度相比,减少1542.43万元,下降13.7%.主要原因是项目经费减少.

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况(取自附表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表) 2017年度一般公共预算财政拨款支出4815.32万元,占本年支出合计的50%.与2016年度相比,财政拨款支出减少862.7万元,下降15.19%. 2.财政拨款支出决算结构情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出4815.32万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出123.22万元,占0.25%;

文化体育与传媒支出(类)支出3.93万元,占0.0008%;

社会保障和就业(类)支出190.28万元,占0.039%;

医疗卫生与计划生育支出(类))支出44.51万元,占0.09%;

节能环保支出(类)支出2034.28万元,占42.25%,城乡社区支出(类)支出2027.01万元,占42.1%;

农林水支出(类)支出180.74万元,占0.38%;

住房保障支出(类)支出88.81万元,占0.18%;

其他支出(类)支出122.55万元,占0.25%. 3.财政拨款支出决算具体情况. 2017年度财政拨款支出年初预算为3654.71万元,支出决算为4815.32万元,完成年初预算的121.77%.其中: (1)科学技术支出(类).年初预算为150万元,支出决算为123.22万元,完成年初预算的82.15%. ??(2)文化体育与传媒支出(类)支出决算3.93万元. (3)社会保障和就业(类)年初预算为166.59万元,支出决算190.28万元,完成年初预算的114.22%;

决算数大于预算数的主要原因社保缴交基数提高. (4)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为41.78万元,支出决算44.51万元,完成年初预算的106.53%;