DOC《海南省万宁市环卫园林局2017年度》

决算数大于预算数的主要原因社保缴交基数提高. (5)节能环保支出(类)年初预算为1548.51万元,支出决算2034.28万元,完成年初预算的,131.37%;

决算数大于预算数的主要原因是环保项目经费增加. (6)城乡社区支出(类)年初预算为1645.50万元,支出决算2027.01万元,完成年初预算的123.19%;

决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加. (7)农林水支出(类)支出决算180.74万元, (8)住房保障支出(类)年初预算为102.33万元,支出决算88.81万元,完成年初预算的86.79%;

(9)其他支出(类)支出决算122.55万元.

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(取自附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表) 2017年度财政拨款基本支出1900万元,其中:人员经费1838.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等.公用经费61.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出.

(七)一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明(取自附表8一般公共预算财政拨款 三公 经费支出等信息统计表) 1. 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算总体情况说明. 2017年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算为13.57万元,支出决算为7.14万元,完成预算的52.62%,决算数小于预算数的主要原因:一是没有公务接待费;

2. 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明. 2017年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;

公务用车购置及运行费支出决算7.14万元,占52.62%;

公务接待费支出决算0万元,占0%.具体情况如下: (1)因公出国(境)费支出0万元. (2)公务用车购置及运行费支出7.14万元.其中: 公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆.公务用车运行支出7.14万元,主要用于环境卫生督查、考核等. 公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少3.91万元,下降35.38%.主要原因是节约了开支,进一步合理分配公务车运行成本. (3)公务接待费支出0万元.

(八)预算绩效情况说明 1.绩效管理工作开展情况.根据财政预算管理要求,万宁市环卫园林局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评.自评项目8个,共涉及资金1230万元,自评覆盖率达到90%. 万宁市环卫园林局对机动车辆油料费、清运车辆维修费等8个项目进行了绩效评价,涉及资金1230万元.从评价情况来看,按照部门支出绩效评价指标体系要求,列出了支出绩效评价的项目清单,从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面,分别对每一个项目进行绩效评价. 万宁市环卫园林局开展整体支出绩效评价,涉及资金1230万元.从评价情况来看,完成较好,资金使用均按指定用途使用执行,达到预期预算资金使用目标,综合评价良好,综合得分97分.