DOC《2016年部门决算公开说明》

一、部门情况

(一)基本情况 1.主要职能.我院是全日制公安本科院校,同时也是承担着广东省公安机关民警研修、培训等工作,完成省公安厅组织的各类专题培训任务;

同时还积极开拓省内外、境内外警务交流合作、举办港澳地区警务人员研修班、全国公安机关警务实战指挥教官培训班、各省市公安局长研修班等. 2.机构情况.我院为事业单位,内设处级机构26个,包括10个教学部门、13个党政管理部门、3个教辅部门.我院现有嘉禾和滨江两个校区, 占地面积共373796平方米. 3.人员情况.我院事业编制定编585名,其中:校领导职数8名,含党委书记、院长各1名,副院长5名,纪委书记1名;

内设机构领导职数79名,其中:正职25名,副职54名.现有校领导4人,院长1名,纪委书记1名,副院长2名,2016年年未在职人员475人,离退休人员307人.我院每年学生约6000人.

(二)当年取得的主要事业成效 1.嘉禾校区运动场修缮改造工程项目 我院2016年嘉禾校区运动场改造工程立项338万元,省财政厅2016年拨运动场改造专项经费330万元,学院自筹经费8万元.按合同规定该专项资金已支付185万元,支出进度54.73%,工程完成达80%. 工程完成的主要内容有:改造4000米跑道塑胶面层(包括两个半园区)、训练场塑胶面层、跳远助跑道塑胶面层;

铲除足球场旧人造草面层,重新铺设人造草面层;

翻新障碍训练场,更新障碍设施;

增加两侧观众台,硅PU面漆粉刷观众台阶,更换主席台大理石饰面;

铲除排球场旧彩色水泥面层,重新铺设硅PU面层,改善排水分区;

更换翻新障碍训练场附属设施器材;

更换整个运动场排水沟盖板;

更换排球场、篮球场围网;

完善运动场、球场灯光系统等.工程的基本完成使我院的教学硬件水平达到一个新高度. 2.校园无线WIFFI建设项目 2016年省财政厅拨政法专款170万元,我院使用该专项经费完成了校园无线WIFFI建设项目,总支出170万元,支出率达100%. 校园无线WIFFI项目的建成,使整个学院的数字化资源能够共享,提高了数字化信息的精细化管理水平,实现了我院开展公安教育工作和在职民警培训信息化大数据资源共享. 3.重大实验室建设项目 2016年我院完成重大实验室项目建设864万元.其中:网络信息安全和电子取证实验室97万元,网络比对显微镜升级改造102万元,视频荧光文检实验室182万元,视频侦查技术实验室468万元,笔迹检验系统升级项目15万元等,以上项目的建成,使我院公安教育实验室硬件建设水平走在全国同类公安院校的前列.

二、收入支出预算情况分析

(一)收入支出预算安排情况 2016年度我院年初预算总收入19381万元,较上年度的19790万元,减少409万元,减少2.07%.其中:财政拨款收入9402万元,较上年的9620万元,减少218万元,减少2.27%.减少的主要原因是2016年我院警服款省财政厅直接拨到省公安厅,不在年初部门预算中安排.2016年上级补助收入800万元,较上年增加800万元.增长幅度较大的原因是2016年公安厅拨款预计增加.事业收入5904万元,较上年的5078万元,增加826万元,增长16.27%.增长幅度较大的原因是2016年进一步扩大在职民警培训、保安班培训力度和非学历教育的招生,因此事业收入增加. 2016年经营收入1063万元,较上年的1063万元持平.2016年其他收1712万元,较上年的1039万元,增加673万元,增长64.77%.增长幅度较大的原因是2016年其他收入中含向省财政厅申请的专项办学经费增加. 2016年用事业基金弥补收支差500万元,较上年的610万元,减少110万元,减少18.03%. 2016年度我院年初预算总支出19381万元 ,较上年度的19790万元,减少409万元,减少2.07%.其中:基本支出17838万元,较上年的14841万元,增加2997万元,增长20.19%.基本支出增长幅度较大是2016年含补发2015-2015年警衔专项经费.项目支出480万元,较上年度的项目支出1506万元,减少1026万元,减少68.13%.项目支出减少幅度较大的原因是2016年按省财政厅要求只含助奖学金,不含警服款.经营支出1063万元,较上年的1063万元持平.