DOC《2016年度和田县社会保险管理局》

2016年度和田县社会保险管理局 部门决算 第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

(一)基本情况 1.

主要职能. 为全县社会劳动保障提供服务.按政策规定收职工养老保险和支付离退休人员的工资 ;

按规定收职工失业保险金和发放下岗职工基本生活费 ;

收与支付医疗保险费. 2.机构人员情况. 独立编制机构1个,有事业编制28人,部门实有人员27人,其中:参公人员13人、行政工勤人员4人、事业人员10人;

车辆1辆;

退休人员11人.有4050人员及公益性岗位人员11人. 3.机构人员当年变动情况及原因. 2016年12月底实有人数总计27人.其中公共预算财政拨款开支人数27人(参公人员13人、行政工勤人员4人、事业人员10人).调入事业人员2人、参公人员退休1人.总人员数与2015年同期增加1人.

二、部门决算单位构成. 从决算单位构成看,和田县社会保险管理局部门决算包括:和田县社会保险管理局部门本级决算. 纳入和田县社会保险管理局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表: 序号 单位名称 备注

1 和田县社会保险管理局 第二部分 2016年和田县社会保险管理局部门部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

(一)各项收入总体情况 2016年决算财政拨款收入总额39544689.19元,其中:行政运行2656155.36元,占总收入的6.72%;

社会保险经办机构978184.76元,占总收入的2.47%;

机关事业单位基本养老保险缴费支出416390.52元,占总收入的1.05%;

机关事业单位职业年金缴费支出126042.22元,占总收入的0.32%;

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助35180000元,占总收入的88.96%;

其他企业改革发展补助145480元,占总收入的0.37%;

购房补贴42436.33元,占总收入的0.11%.

(二)各项支出占总支出的比重 2016年经费支出39185758.27元,其中:工资福利支出38402569.2元,占总支出的98%;

商品和服务支出413815.74元,占总支出的1.05%;

对个人和家庭的补助支出369373.33元,占总支出的0.95%. 2016年项目支出:其中财政对基本医疗保险基金的补助34400元,是2015年的项目结余资金,因2016年无项目资金收入和支出,故无法与去年同期对比;

其他企业改革发展补助145480元,因往年无项目资金收入和支出故无法与余年同期对比.

二、部门收入情况说明 2016年部门预算财政拨款收入计划为27138035元.2016年实际财政拨款收入39544689.19元.

三、部门支出情况说明 2016年年初预算数27138035元,其中:人员经费3988268元;

日常公用经费209767元;

项目支出22940000元. 2016年实际经费支出39185758.27元.其中:工资福利支出38402569.2元;

商品和服务支出413815.74元;

对个人和家庭的补助支出369373.33元.项目支出179880元.

四、部门结转结余情况说明 2016年年初结余155979.26元,财政拨款收入总额39544689.19万元,其他收入86150.33元. 2016年年末结余421180.51元.

五、部门"三公"经费、会议费和培训费支出情况说明 三公"经费本年合计支出13076元,其中公务用车运行维护费为13076元;

其中:燃油费12606元,修理费470元.比2015年31499.08元减少18423.08.

六、部门预算执行情况分析说明 ⑴财政拨款收入与预算对比分析 2016年部门预算财政拨款收入计划为27138035元.2016年实际财政拨款收入39544689.19元. ⑵支出与预算对比分析 2016年年初预算数27138035元,其中:人员经费3988268元;