DOC《寻甸县回族彝族自治县交通运输局》

年度工作目标明确,均在 三定 方案明确的范围内,得4分;

部门年度各类具体工作与部门职能相匹配,得4分;

制定了具体科室岗位职责,得1分.部门职能总评价分10分,实际得分10分. (3)资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标.经过评价分析,寻甸回族彝族自治县交通运输局年初预算人员编制基数按2018年实有在编人员17人编制,基本支出根据县财政局给定的标准计算,基本支出预算编制合理,得2分;

项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表,经县财政局对预算编制进行了审核,预算程序合理,预算依据充分,符合资金使用范围,不存在违规资金的情况,得4分;

调查问卷,人力资源配置合理性,得分2分;

根据固定资产卡片账,寻甸回族彝族自治县交通运输局办公资源基本能满足办公需要,配置基本合理,得2分;

本年度重点项目全部完成,未出现因资金不足而未完成的情况,得3分.资源配置总评价分13分,实际得分13分. 部门决策总评价分35分,评价得分34分. 2. 部门管理方面,部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标. (1)预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、 三公经费 控制率、预算调整情况4个三级指标.经过评价分析,寻甸回族彝族自治县交通运输局2018年度基本支出预算指标总额251.4321元,实际支出251.4321万元,基本支出预算执行率100%,得2分;

项目支出2018年本级财政下达预算指标总额30元(农村公路养护),对应支出30万元,项目支出预算执行率100%,得2分.寻甸回族彝族自治县交通运输局2018年度 三公 经费财政拨款支出决算数比2017年减少1000元,下降3.84%.其中:公务用车购置及运行费支出决算增加10000元,公务接待费支出决算减少15000元,下降3.84%.得1分.预算管理评价得分7分,评价得分6.5分. (2)财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标.经过评价分析,寻甸回族彝族自治县交通运输局在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上,寻甸回族彝族自治县交通运输局制定了《寻甸县交通运输局财务管理制度》、《寻甸县交通运输局公务接待管理制度》、《寻甸县交通运输局农村公路养护管理办法》、《寻甸县交通运输局内控管理制度》,经检查,寻甸回族彝族自治县交通运输局各项管理制度基本得到有效执行,得0.5分;

寻甸回族彝族自治县交通运输局资金使用经单位负责人审批,重大资金支出均经集体决策;

寻甸回族彝族自治县交通运输局预算资金的使用符合预算资金的用途,未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得4分;

财务监控方面,寻甸回族彝族自治县交通运输局财务人员对单据审核后支付,每年对拨付施工单位资金进行核账,得1分.财务管理总评价分6分,评价得分5.5分. (3)人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标.经过评价分析,寻甸回族彝族自治县交通运输局实际在编人数17人,低于核定编制6人,得1分;

寻甸回族彝族自治县交通运输局每年度根据《昆明市公务员考核实施办法(试行)》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法(试行)》对公务员和事业单位工作人员考核,得1分.人力资源管理总评价分2分,实际得分2分. (4)资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标.经过评价分析,寻甸回族彝族自治县交通运输局建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》,制度符合相关法律法规规定,但不够完善得0.5分;