DOC《太谷县殡仪馆》

太谷县殡仪馆 2017年度部门决算及三公经费公开说明

一、太谷县殡仪馆概况

(一)太谷县殡仪馆机构设置情况 太谷县殡仪馆,股科级建制,为太谷县民政局下属部门,无内设机构,现有事业编制6个,实有人员7人.

执行事业单位会计制度,人员经费为差额财政拨款.

(二)太谷县殡仪馆主要职能 认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策,以及地方殡葬法规;

负责提供殡葬服务、殡葬礼仪服务、遗体处理服务、遗体火化服务、骨灰安放服务、遗体安葬、丧葬用品服务等.

(三)本次公开决算构成情况 本套决算包括太谷县殡仪馆共1套账.

二、部门决算总体情况说明 2017年太谷县殡仪馆决算总收入192万元(其中:财政拨款收入192万元,事业收入0万元,其他收入0万元),上年结转和结余53.99万元;

2016年决算总收入137.82万元,2017年比2016年增加54.18万元,增长54.18%,增加的原因为中央预算内资金改造火化炉. 决算总支出193.35万元,其中:基本支出124.25万元,占总支出的64%;

项目支出69.1万元,占总支出的36%;

年末结转和结余52.64万元(其中:基本支出结转52.64万元,项目支出结转和结余0万元).2016年决算总支出121.4万元,2017年比2016年增加71.95万元,增加71.95%,增加的原因为(1)基本支出124.25万元比2016支出97.43万元增加26.82万元,是因为正常开支;

(2)项目支出69.1万元,比上年支出23.97万元增加45.13万元,是因为火化炉改造.

(一)基本支出情况 2017年基本支出124.25万元,其中:人员工资76.31万元,用于保障机关正常运转的日常支出47.94万元,与上年支出97.43万元对比增加26.82万元,主要原因为日常开支以及人员工资增资.人员工资占基本支出的61%,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39%.

(二)项目支出情况 2017年项目支出69.1万元,与上年支出23.97万元对比增加45.13万元,主要原因是新增火化炉改造工程.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017年太谷县殡仪馆一般公共预算财政拨款支出193.35万元,占本年支出193.35万元的100%.与上年121.4万元对比增加71.95万元,主要原因为新增火化炉改造工程. 基本支出124.25万元比2016支出97.43万元增加26.82万元,主要原因为正常开支以及人员工资增长造成. (2)项目支出69.1万元,比上年支出23.97万元增加45.13万元,主要原因为火化炉改造工程. 按支出功能分类主要用于以下方面: 社会保障和就业支出193.35万元,主要用于:机构正常运转,完成日常工作任务,保障丧属享受惠民政策. 2081004---殡葬193.35万元.

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年太谷县殡仪馆无政府性基金预算财政拨款支出.

五、"三公"经费决算情况说明 太谷县殡仪馆2017年财政拨款"三公"经费决算总额1.46万元,其中:因公出国(境)费用0万元;

公务用车运行购置及运行维护费1.46万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费支出1.46万元),公务接待费支出0万元. 2017年"三公"经费决算数1.46万元比2016年决算数0.52万元增加0.94万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与上年一致;

公务用车运行购置费0万元,与上年一致;

公务用车运行维护费1.46万元,比2016年度0.52万元增加0.94万元,增加的原因正常的公务用车维护支出;

公务接待费支出0万元,与上年一致. 具体情况如下: 1.因公出国(境)费0万元,与上年度一致. 2.公务用车购置及运行维护费 2017年太谷县殡仪馆公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费1.46万元,其中:公务用车购置费0万元,2017年当年未购置公务用车,公务用车运行维护费1.46万元,比2016年决算支出0.52万元增加0.94万元,原因主要为正常年度公务用车维护. 3.公务接待费 2017年太谷县殡仪馆公务接待费开支0万元,接待批次0批,接待人数0人,与上年一致.

六、其他需要说明的问题

(一)事业运行经费执行情况说明 2017年事业运行及工会经费47.94万元,较2016年47.5万元增加0.44万元,增加的原因是新增工会经费,其中:办公费1.15万元,水费0.06万元,,

电费1.65万元,邮电费0.1万元,取暖费2.09万元,专用材料费39.53万元,公务接待费0万元,劳务费0.97万元,工会经费0.44万元,公务用车运行维护费1.46万元,其他商品和服务支出0.5万元,公务用车购置0万元.

(二)国有资产占用情况说明 截至2017年12月31日,本单位占有办公用房面积200平米,土地0亩,车辆2辆.

(三)政府采购执行情况说明 本单位政府采购预算70.24万元,实际采购金额70.24万元,其中:办公设备0.74万元,公务用车购置0万元、专用设备54万元.2016年政府采购执行23.97万元,2017年较2016年增加46.27万元,主要原因为馆内火化炉改造工程.

(四)预算绩效情况说明 2017年度本单位无重点项目支出,因此未开展项目预算绩效目标编制.

(五)扶贫资金安排情况 本单位本年度无扶贫资金支出事项.

七、本次公开部门决算表格目录 公开表1:GK01 2017年收入支出决算表(公开01表) 公开表2:GK02 2017年收入决算表(公开02表) 公开表3:GK03 2017年支出决算表(公开03表) 公开表4:GK04 2017年财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 公开表5:GK05 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

(一)(公开05表) 公开表6:GK06 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

(二)(公开06表) 公开表7:GK07 2017年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(公开07表) 公开表8:GK08 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 公开表9:GK09 2017年部门决算公开相关信息统计表(公开09表) 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出.

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出.

(三)"三公"经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费. 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出.

(五)殡葬管理:反映财政对民政及其他部门举办火葬场等殡仪事业单位的补助支出. 太谷县殡仪馆 2018年9月21日