编辑: 思念那么浓 | 2019-03-23 |
常熟市安全生产监督管理局 2014年12月26日 常熟市危险化学品单位安全生产标准化 运行质量审计制度(试行) 为了进一步巩固和推进安全生产标准化创建工作,确保企业标准化工作持续有效的运行,特制订本审计制度.
一、适用范围 常熟市取得危险化学品安全标准化证书的生产、使用、储存和经营单位(以下简称生产经营单位).
二、指导思想和目的 坚持以人为本的理念,全面贯彻 安全第
一、预防为主、综合治理 的方针,持续有效的推进生产经营单位安全生产标准化工作,进一步落实企业安全生产主体责任,强化生产工艺过程控制和全员、全过程的安全管理,提高安全生产水平,确保安全生产.
三、审计方法 审计方式采用与复评、互查互评、督查和专项检查同步衔接的方式实施.
四、审计内容 ㈠A级否决项: 1.未设置安委会、安全管理部门或配备专职安全管理人员;
2.未建立安全生产责任制;
3.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度;
4.未实施危险性作业许可管理;
5.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料;
6.国内首次采用的化工工艺未经论证;
7.新开发的危险化学品生产工艺,未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产;
8.涉及 两重点一重大 生产储存装置未达到自动化控制要求,也未按照规定时限完成自动化改造,并将竣工验收报告报属地安监局备案;
9.未按国家安全监管总局第45号令要求,实施危化品建设项目安全许可;
10.未经正规设计也未开展安全设计诊断工作;
11.未建立重大危险源管理制度,或未辨识、确定重大危险源;
12.重大危险源有重大隐患,且未采取安全防范措施;
13.存在事故瞒报、谎报、拖延不报;
14.未进行自评. ㈡B级否决项: 1.未明确第一责任人,或责任制不符合规定;
2.领导带班值班制度不落实;
3.生产企业未向安监部门报送主要负责人安全生产履职情况报告;
4.未制定安全生产方针,或年度安全生产目标;
5.未签订各级组织的安全目标责任书,未进行年度安全生产目标考核;
6.主要负责人对其安全生产职责不清楚;
7.未建立安全生产考核机制;
8.未按有关规定提取安全生产费用;
9.未明确专门部门定期识别和获取法律法规;
10.未对法律法规进行符合性评价;
11.未制定以下规章制度之一:变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度、承包商或供应商管理制度、制定检维修制度、事件事故管理制度及文件档案管理制度;
12.生产性岗位未编制操作规程,或岗位无法提供操作规程;
13.投产或投用前未编制操作规程;
14.未按规定的频次和时机开展风险评价;
15.未将风险评价结果为重大风险降到可以接受的程度;