DOC《附件3 2018年度检验检测机构资质认定监督检查自查表》

9 规范实施分包 (1)若存在分包需求,应制定有关分包规范实施的管理文件;

(2)实施分包的检验检测项目事先取得委托方的书面同意,分包给具有取得相关项目资质的检验检测机构,并在检验检测报告中依据资质认定评审准则的规定,明确标注分包的相关情况. (3)与分包方签署的分包合同、分包方提供的完整报告应当归档,妥善保存;

10 按要求向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等相关信息.对社会公布履行社会责任的自我声明. (1)制定按期向资质认定部门上报年度报告、统计数据的制度,并监督自己按时落实;

(2)归档保存历年上报的年度报告、统计数据.核查资质认定部门网上系统本机构提交数据的情况;

(3)编制履行社会责任的自我声明并对社会公布;

11 在资质认定证书确定的能力范围内从事检验检测活动. (1)制定制度,审核检验检测报告所依据的标准规范取得资质认定;

(2)随机抽取检验检测报告,审核是否存在超出资质认定证书规定的能力范围、地址范围、时间范围以及授权签字人签字范围出具报告的情况.

12 遵守法律法规,自觉避免出现违法违规行为. (1)在环境、设施、设备及人员情况发生变化,不能持续符合资质认定要求时,不存在擅自对社会出具具有证明作用数据和结果的行为;

(2)不存在未经检验检测出具报告结果;

擅自篡改数据、结果,出具虚假数据和结果;

伪造、变造检验报告结果等违法行为. (3)不转让、出租、出借资质证书和标志;

不伪造、变造、冒用、租赁资质证书和标志;

不使用已失效、撤销、注销的资质证书和标志. (4)被资质认定部门责令整改且要求整改期间不得不擅自对社会出具具有证明作用的数据和结果的,认真按照资质认定部门的要求进行整改,且不擅自对社会出具数据和结果(适用时). (5)不存在向社会推荐产品,开展产品监制、监销等违法行为;

食品检验机构不以广告或其他形式向消费者推荐食品.

13 持续符合资质认定有关要求,检验检测能力得到有效维持. (1)现有环境、设施满足通过资质认定的检测项目需要;

(2)现有仪器设备满足通过资质认定的检测项目需要;

(3)现有人员能够满足检验检测需要;

(4)质量管理体系有效运行,各项管理文件制定合理,运行有序,员工对质量管理相关要求认同、熟悉并有效运用.

14 规范出具检验检测报告 (1)按照相关标准和程序实施检验检测活动;

(2)原始记录与检验检测报告具有可溯源性;

(3)检验检测报告用语规范,依据明确;

符合资质认定相关要求,符合合同约定要求. 总体结论