DOC《关于批准东城区2016年决算的决议》

关于批准东城区2016年决算的决议 (2017年6月29日北京市东城区第十六届人民代表大会 常务委员会第四次会议通过) 东城区第十六届人民代表大会常务委员会第四次会议听取了区财政局局长崔燕生受区人民政府委托所作的《关于东城区2016年决算草案的报告》和区审计局局长侯立华受区人民政府委托所作的《关于东城区2016年预算执行和其他财政收支的审计工作报告》.

会议结合审议审计工作报告,对2016年决算草案和报告进行了审查,同意区人民代表大会财政经济委员会提出的《关于东城区2016年决算草案的审查结果报告》,决定批准2016年决算. 为加强对审计查出问题整改情况的监督,区人大常委会将于12月份听取和审议区人民政府关于审计查出问题整改情况的报告. 关于东城区2016年决算草案的报告 东城区财政局局长 崔燕生 2017年6月29日 主任、各位副主任,各位委员: 根据《中华人民共和国预算法》规定,我受东城区人民政府委托,向区人大常委会报告东城区2016年决算草案情况,请予审议.

一、2016年区级决算情况 2016年是 十三五 规划的开局之年,全区各部门坚决贯彻中央、市、区各项决策部署和区人大及其常委会的各项决议,全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神,牢牢把握东城区功能定位,注重在疏解功能中谋求发展,以抓好财源建设夯实收入基础,以优化支出结构服务全区大局,以深化财税改革激发发展活力,圆满完成区人大批准的预算任务,为实现 十三五 规划确定的财政目标打下坚实基础.

(一)一般公共预算平衡及收支情况

1、一般公共预算平衡情况

图表一:2016年一般公共预算收支平衡图 2016年一般公共预算财力为3,098,702万元,其中:一般公共预算收入1,663,420万元,增值税 五五分成 税收返还151,789万元,市财政一般转移支付补助464,332万元,市财政专项转移支付370,363万元,上年专项资金结转181,799万元,一般债券转贷收入230,000万元,按照财政部规定调入资金6,999万元,动用预算稳定调节基金30,000万元. 2016年一般公共预算财力使用3,098,702万元,其中:一般公共预算支出2,375,385万元,上解市财政支出334,352万元,专项资金结转下年186,138万元,安排预算稳定调节基金202,827万元. 2016年总财力实现收支平衡.

2、一般公共预算收入完成情况 2016年,一般公共预算收入完成1,663,420万元,完成调整后年度预算的100.5%,同比增长1.1%.考虑2016年5月1日 营改增 开始全面实施,2016年5-12月份同比减收183,000万元,按 营改增 前可比口径计算,2016年我区一般公共预算收入实际同比增长12.2%. 整体来看,受 营改增 影响,我区2016年一般公共预算收入基本呈现 L 形走势.受年初非税收入一次性入库3.7亿元影响,我区1-5月份一般公共预算收入增幅持续在较高位运行.但随着5月1日起 营改增 全面实施,消化上年一次性增收因素,我区财政收入增幅从年初的28.7%逐渐回落至7月的-3.8%.8月份以来,受残保金、房产税政策调整影响,收入增幅止跌企稳,略有回升.11月份实现财政收入正增长,12月份财政收入增幅达到1.1%,圆满完成全年财政收入工作.

图表二:2016年一般公共预算收入完成情况图 (单位:万元)

图表三:2016年一般公共预算收入构成图 (单位:万元) 主要税种完成情况: 2016年,各税种完成情况基本符合预期.由于2016年5月1日起 营改增 全面实施,营业税出现较大规模的减收.增值税增收明显,但增收额度小于营业税减收额度,对财政收入形成较大的减收影响;