DOC《ICS 03》

企业应根据风险级别,确定落实管控措施责任单位的层级;

风险分级管控以确保风险管控措施持续有效为工作目标. 自主建设、持续改进 企业应依据本行业领域同类型企业实施指南,建设符合本企业实际的风险分级管控体系.企业应自主完成风险分级管控体系的制度设计、文件编制、组织实施和持续改进,独立进行危险源辨识、风险分析、风险信息整理等相关具体工作. 系统规范、融合深化 企业风险分级管控体系应与企业现行安全管理体系紧密结合,应在企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系等安全管理体系的基础上,进一步深化风险分级管控,形成一体化的安全管理体系,使风险分级管控贯彻于生产经营活动全过程. 注重实际、强化过程 企业应根据自身实际,强化过程管理,制定风险管控体系配套制度,确保体系建设的实效性和实用性.安全管理基础比较薄弱的小微企业,应找准关键风险点,合理确定管控层级,完善控制措施,确保重大风险得到有效管控. 激励约束、重在落实 企业应建立完善的风险管控目标责任考核制度,形成激励先进、约束落后的工作机制.应按照 全员、全过程、全方位 的原则,明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任,并通过评审、更新,不断完善风险分级管控体系. 总体结构 标准层级 安全生产风险分级管控标准体系应包括通则、细则和实施指南三个层级. 安全生产风险分级管控体系通则 应规定本行业领域企业风险分级管控体系建设的原则要求、任务目标、基本程序和建设内容. 安全生产风险分级管控体系细则 应规定本行业领域风险分级管控体系建设的具体任务目标,应对确定风险点、危险源辨识、风险评价、风险分级管控等工作程序提出具体要求,应确定本行业常用的危险源辨识方法、风险评价方法,以及风险控制措施的选择与实施. 安全生产风险分级管控实施指南 应根据本行业领域同类型企业中的风险分级管控体系建设标杆企业的典型经验做法,制定同类型企业风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤,明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则,确定同类型企业常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施,以及相关配套制度、记录文件等,指导同类型企业开展风险分级管控体系建设. 工作程序和内容 风险判定准则 应结合企业可接受风险实际,制定事故(事件)发生的可能性、严重性和风险度取值标准,明确风险判定准则,以便准确判定风险等级.风险等级判定应按从严从高原则. 风险点确定 风险点划分原则 设施、部位、场所、区域 应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则. 如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等. 操作及作业活动 应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动. 动火、进入受限空间等特殊作业活动. 风险点排查 风险点排查的内容 企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识,形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息. 风险点排查的方法 应按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查. 危险源辨识 危险源辨识的内容 企业应采用适用的辨识方法,对风险点内存在的危险源进行辨识,辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动,并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响. 危险源辨识的方法 设备设施危险源辨识应采用安全检查表分析法(SCL)等方法,作业活动危险源辨识应采用作业危害分析法(JHA)等方法,对于复杂的工艺应采用危险与可操作性分析法(HAZOP)或类比法、事故树分析法等方法进行危险源辨识. 风险评价 评价方法 企业应选择以下的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价结果划分等级: 风险矩阵分析法(LS);