DOC《2016年度廊坊市廊坊市住房保障和房产管理局》

(二)收入决算情况说明 反映本部门当年总体收入情况.本年收入合计101,747,403.85元,全部为财政拨款收入,其中:一般公共预算财政拨款收入60185803.85元,政府性基金预算财政拨款收入41,561,600.00元.2016年度较2015年度减少了52298396.15元,下降了33.95%,主要为一般公共预算财政拨款收入的减少.

(三)支出决算情况说明 反映本部门当年总体支出情况.本年支出合计89,758,904.61元,其中:基本支出9,998,700.00元,项目支出79,760,204.61元.2016年度较2015年度减少了39,441,536.00元,下降了30.53%,主要为行政事业类项目支出的减少.

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 反映本部门财政拨款收支情况.廊坊市住房保障和房产管理局2016年度财政拨款收入总决算101,747,403.8元,其中:一般公共预算财政拨款60185803.85元,政府性基金预算财政拨款41,561,600.00元;

2016年度财政拨款支出总决算89,758,904.61元,其中:基本支出9,998,700.00元,项目支出79,760,204.61元(其中一般公共预算财政拨款61,160,584.92元,政府性基金预算财政拨款支出28,598,319.69元);

2016年初财政拨款结转和结余为24,845,359.39元,年末财政拨款结转和结余36,833,858.63元. 2016年度与2015年度相比收入减少了52298396.15元,下降了33.95%;

支出减少了39,441,536.00元,下降了30.53%. 与上年度相比的减变化原因是每年保障性安居工程专项资金及无物业旧小区改造资金所需金额不是固定的,所以与上年相比会有较大变动,因此影响整体预决算收入支出.

1、财政拨款支出预算与年初预算数对比 廊坊市住房保障和房产管理局2016年度财政拨款年初预算为29,836,800.00元,本年支出决算为89,758,904.61元,比年初预算增加了59,922,104.61元,占预算的300.83%.其中:基本支出9,998,700.00元,比年初预算增加了837,900.00元,占年初基本支出预算的109.15%;

项目支出79,760,204.61元,比年初预算增加了59,084,204.61元,占年初项目支出预算的385.76%. 与年初预算相比的增减变化原因是:年初预算文本包含保障性安居工程专项资金及无物业旧小区改造资金两项的经费,但在本年度这两个项目有经费需求,因此年末实际决算支出金额均要比年初预算数大,而基本支出有相应的增加是因为2016年度人员有调资,因此人员经费方面要比年初预算数额大.

2、财政拨款支出决算结构 廊坊市住房保障和房产管理局2016年度财政拨款决算支出89,758,904.61元,按功能分类主要用于以下方面:城乡社区支出57,726,817.14元,占总支出的64%;

住房保障支出32,032,087.47元,占总支出的36%.

3、一般公共预算财政拨款支出情况说明 廊坊市住房保障和房产管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出61,160,584.92元,其中: (1)基本支出9,998,700.00元,包括:人员经费8,968,240.50元,主要为工资福利支出和对个人和家庭的补助支出;

日常公用经费1,030,459.50元,主要为商品和服务支出. (2)项目支出51,161,884.92元,包括:城乡社区支出和住房保障支出.

4、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 廊坊市住房保障和房产管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出28,598,319.69元,均为项目支出.主要为城乡社区支出.

(五) 三公 经费支出决算情况说明 2016年度部门 三公 经费支出635,830.08元,比预算减少47,069.92元,比2015年度决算增加133,631.12元. 其中:因公出国(境)费0元(本单位2016年度组织出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人),比预算增加(减少)0元,比2015年度决算增加0元,原因无;