DOC《2016年度廊坊市廊坊市住房保障和房产管理局》

公务用车购置及运行维护费611,432.28元(公务用车购置数量0辆,购置金额0元,公车运行维护费611,432.28元,年末公务用车保有量9辆),比预算减少4,267.72元,比2015年度决算增加157,400.12元,原因是2015年度因各项业务均减少,所以公务用车运行维护费较往年减少较多,但2016年度为房产大热年度,各项业务增多用车较多,因此较2015年度公务用车运行维护费支出增加;

公务接待费24,397.80元(2016年度国内公务接待 10批次,合计接待25人次),比预算减少42,802.20元,比2015年度决算增加628.8元,原因是2016年度我单位各项业务均有增加,因此接待费较2015年度有小幅度增加.

(六)机关运行经费支出情况的说明 2016年度部门机关运行经费支出1,030,459.50元,比2015年度增加292015.6元,原因是2016年度比2015年度各项开支均增大,因此机关运行经费支出增加.

(七)绩效预算信息

1、预算绩效管理工作开展情况 根据省财政预算绩效管理要求,廊坊市住房保障和房产管理局部门以 部门职责 ―工作活动 为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础.

2、预算项目绩效评价开展情况 按照省财政预算绩效管理要求,省廊坊市住房保障和房产管理局部门对2016年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评.廊坊市住房保障和房产管理局部门决算项目8项,共涉及预算资金115,908,580.74元,绩效自评覆盖率达到100%.

3、预算项目绩效自评选例 其他保障性安居工程支出 项目.该项目年初预算安排28,401,230.62元,截至年末实际支出26,761,230.62元(包含上年结转1,640,000.00元),年底全部支出,较好的实现了预算项目绩效目标.

4、开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策 通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还 需进一步详尽,绩效指标应充分体现 结果 导向原则.进一步 改进完善的措施:一是按照 结果 导向原则做好项目绩效目标 设定工作,将绩效目标设定从 支出完成 和 实现产出 向注 重 全面结果 的评价重点转变;

二是完善项目绩效指标设定, 进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体 系.

(八)政府采购决算情况的说明 2016年度部门政府采购支出0元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元.

(九)国有资产信息 截止2016年12月31日本部门固定资产为5,155,819.75元,(其中9辆公务用车为2,066,111.75元)比上年增加918020元. 至少包括本部门(含所属单位)本年末国有资产占有总体情况、分布构成、主要实物资产数据及本年度变动情况等.

(十)其他需要说明的情况 无其他需要说明的情况.

四、名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.

(三)其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 等以外的收入.

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 财政拨款收入 、 财政拨款结转和结余资金 、 事业收入 、 经营收入 、 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金.