DOC《2015年商务经信委部门决算公开说明》

2015年商务经信委部门决算公开说明 第一部分 部门单位概述 部门、单位基本情况 玛纳斯县商务经信委现有17人(含2名工勤编制人员),其中领导班子成员4人,主任1名,商务经信委党委书记1人,副主任2人,工作人员11人,其中少数民族干部1名.

(一)基本情况 1.主要职能: 编委给我单位设定编制17名(不含工勤编),其中领导职数4名.暂列工勤编制2名. 主要职责:主要负责有关内外贸易、国内外经济技术合作、外商投资、经济和在信息化、有趣管路工作等方面的政策、法规和方针政策,提出县内外贸易、新型工业化和信息化发展的战略和建议,研究制定相关政策措施,并组织实施和监督检查;

协调解决招商引资、内外贸易、工业化和信息化进程中的重大问题.制定全县内外贸易、经济和信息化发展规划、年度计划、并组织实施;

贯彻落实国家、区、州产业政策,制定全县内外贸易、工业和信息化产业优化布局、结构调整的政策措施并组织实施.负责全县对外投资工作,指导、协调对外投资审批限额以上外商投资企业合同、章程;

监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同情况. 2.机构一个,2015年县上成立了县招商办和绥来美食城招商办,办公室设在商务经信委,与商务经信委统一核算. 3.内设机构:县商务经信委内设5个科室:即党政办公室、招商办公室、行政办公室、经济运行科、商贸科.

二、部门决算单位构成. 从决算单位构成看,商务经信委决算属于本部门本级决算. 第二部分 商务经信委2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:当年收入5,127,835.24元,较年初预算增加69%;

调整预算2,103,788.36元,收入较上年增长52%.支出5,097,616.70元,较上年增长51%,较年初预算增加68%,收入和支出增长的原因是:今年成立了县招商办和绥来美食城招商办,收入支出增加.

二、部门收入情况说明:本年收入合计5127835.24元,较年初预算增长69%.其中2011301-行政运行4263236.20元,占总收入的83.14%;

2011308-招商引资557315元,占总收入的10.87%;

2220503-肉类储备83700元,占总收入的1.63%,2111001-能源节约利用222800元,占总收入的4.34%;

利息收入784.04元,占总收入的0.02%.

三、部门支出情况说明:本年总支出5097616.70元.

1、2011301-行政运行4233801.70元,包括:工资和福利支出1920746元,占总支出的37.68%;

对个人和家庭的补助支出1870746元,占总支出的36.70%;

商品和服务支出366309.70元,占总支出的7.19%;

2、2011301-招商引资557315元,占总支出的10.93%;

3、2220503-肉类储备83700元,占总支出的1.64%;

4、2111001-能源节约利用222800元,占总支出的5.86%.

四、部门结转结余情况说明:本年度2011301-行政运行结余30218.54元,主要是有部分外欠账未结.上年度没有结余.

五、部门"三公"经费、会议费和培训费支出情况说明 (1)"三公"经费支出明细情况:招待费52985元,比上年下降3.66%,公务车运行维护费59938(燃油燃气费30000元,其他29938元)较上年下降0.01%. (2)会议费支出情况:会议费主要指亚博会,今年会议费列支73295元.较去年基本持平. (3)本年度培训费10150元,主要是上级部门组织的业务培训.

(六)部门预算执行情况分析说明

(一)收入支出预算安排情况 商务经信委2015年安排预算收入3023262.84元,比上年增长15%,增长原因是工资整体提高;