DOC《2015年商务经信委部门决算公开说明》

本年支出3023262.84元,支出也较上年增长15%.年度执行中没有调整.

(二)收入支出预算执行情况 当年收入5,127,835.24元,较年初预算增加69%;

调整预算2,103,788.36元,收入较上年增长52%.支出5,097,616.70元,较上年增长51%,较年初预算增加68%,收入和支出增长的原因是:今年成立了县招商办和绥来美食城招商办,收入支出增加.

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

1、基本支出4233801.70元. (1)、工资和福利支出1996746元.其中:基本工资359220元,津贴补贴1028104元,奖金279363元,社会保障缴费330059元. (2)、商品和服务支出366309.70元.其中:办公费141951.70元,水电费7800元,取暖费9000元,会议费73295元,培训费10150元,公务接待费52985元工会经费11190元,公务用车运行维护费29938元. (3)、对个人和家庭的补助支出1870746元.其中:退休费1681142元,抚恤金4440元,生活补助3320元(离休职工生活补助),住房公积金181844元.

2、项目支出863815元. (1)、招商引资经费557315元.主要用于"走出去"招商交通费、住宿费,本地接待客商招待费和住宿费. (2)、节能环保支出.用于支付兰炭厂关停补助. (3)、肉内储备83700元.用于春节、肉孜节等肉类储备补助.

(二)部门国有资产占用情况说明 固定资产:1153764.52元.其中:房屋(办公用房)772911.20元,原煤炭局办公楼;

办公用车一辆,价值137800元;

其他固定资产(电脑、打印机、其他办公设备)243053.32元.存放地点均在本单位办公室.

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、县属工业增加值62.7亿元,同比增长18.3%: 1-11月,完成县属工业增加值45.33亿元,同比下降1.2%;

预计全年可实现工业增加值52.7亿元,同比增长8%,县属工业增加值增长率未能完成州任务.

2、社会消费品零售总额31.5亿元:1-11月,完成社会消费品零售总额27.3亿元,完成州任务指标86.7%.预计全年可以完成31.5亿元的目标任务.

3、外贸进出口总额300万美元:1-11月,完成进出口总额317.22万美元,完成州任务105.7%.

4、招商引资: 全年招商引资到位资金85亿元: 全年实施招商引资项目39个,项目总投资177.67亿元,引进到位资金85.9亿元,同比减少46%,完成州任务85亿元的101%.新建招商引资项目26个,引进到位资金57.22亿元,占总到位资金的66.6%. 玛纳斯县商务经信委 2016年8月4日