DOC《2019年江北新区预算草案说明》

二、四本预算情况

(一)一般公共预算

1、收入及总财力 统筹江北新区经济运行、税源增长趋势,以及落实中央 更大规模减税、更加明显降费 等政策性减收因素,结合对标找差、争先进位要求,江北新区一般公共预算收入预期性目标190亿元,增长10%以上,力争增幅高于全市平均5个百分点,加上预计上级补助、调入资金等,总财力合计199.78亿元,其中可用财力110亿元.

2、总支出构成 (1)按体制上解上级支出89.78亿元;

(2)一般公共预算支出110亿元. 上述合计199.78亿元,收支相抵财力平衡.

(二)政府性基金预算 江北新区政府性基金预算收入预计261.71亿元,其中:国有土地出让相关收入258.47亿元,城市基础设施配套费收入3亿元,污水处理费收入0.24亿元. 江北新区政府性基金预算支出261.71亿元.其中:

1、国有土地出让相关收入安排的支出258.47亿元,包括:征地拆迁、土地开发等成本性支出95.37亿元,国家及省刚性计提资金13.1亿元,其余150亿元与一般公共预算统筹使用,安排支出.

2、城市基础设施配套费支出3亿元,主要用于环卫保洁、市政道路和园林绿化养护等支出.

3、污水处理费支出0.24亿元,主要用于污水处理运营维护.

(三)国有资本经营预算 2019年扬子集团、产投集团、江北新区国资公司试点开展国有资本经营预算编制,其中:扬子集团由新区管委会100%控股,产投集团和江北新区国资公司均由扬子集团占股51%,新区管委会占股49%. 国有资本经营预算收入0.53亿元,其中:扬子集团0.14亿元、产投集团0.34亿元、江北新区国资公司0.05亿元. 国有资本经营预算支出0.53亿元.具体安排如下:文体旅游产业发展0.15亿元,创新驱动发展0.2亿元,产业发展0.08亿元;

在预算执行中,调出到一般公共预算0.1亿元.

(四)社会保险基金预算 2019年社会保险基金预算中,职工养老、职工医保、失业、工伤、生育、机关事业养老和城乡居民医保七个险种实行市级统筹,市统筹编制预算;

城乡居民基本养老保险暂未市级统筹,江北新区单独编制预算. 江北新区社会保险基金预算收入1.18亿元,即城乡居民基本养老保险基金收入1.18亿元. 江北新区社会保险基金预算支出1.12亿元,即城乡居民基本养老保险基金支出1.12亿元. 以上合计,当年收支结余0.06亿元.

三、统筹一般公共预算和政府性基金财力安排支出预算情况 2019年江北新区一般公共预算财力110亿元,加上统筹使用的政府性基金预算财力153.24亿元,调度往年存量资金1.53亿元,共计264.77亿元,全部用于安排支出项目.具体安排情况是:

(一)科技创新与产业发展资金预算安排情况 2019年预算安排23.05亿元,加快推进建设创新名城先导区,推动构建现代产业体系,重点培育做大集成电路、生命健康等主导产业规模,加速传统产业转型升级,推动新区发展效益提升与动力变革,其中:

1、打造科技新区,安排创新资源集聚及人才引进资金10.58亿元,主要用于: 高新技术企业培育经费2.65亿元,用于高新技术企业培育、认定奖励;

新型研发机构奖补2.67亿元,用于新型研发机构备案奖励、绩效奖励等;

高水平人才团队引进1.19亿元和高层次人才资助1亿元,用于高层次人才和团队的引进;

创业江北 创新型企业家培育和引进科技顶尖专家资金0.54亿元;