DOC《关于延津县2018年财政预算执行情况》

关于延津县2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算(草案)的报告 D D2019年3月30日在延津县第十四届人民代表大会 第四次会议上 延津县财政局局长 王明彬 各位代表: 受县政府委托,现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)提请县十四届人大四次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见.

一、2018年预算执行情况 2018年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,全县上下以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚持 稳中求进、稳中求质 的工作总基调,以新发展理念为引领,以高质量发展为根本方向,努力克服减收增支等不利因素影响,全力以赴稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生,经济运行总体平稳、稳中向好.在此基础上,财政预算执行情况总体较好.

(一)2018年预算收支情况 1.一般公共预算 (1)全县一般公共预算收入完成51408万元,为调整预算数51407万元的100%,加上上级补助收入148338万元,调入预算稳定调节基金10613万元,从政府性基金预算调入资金15000万元,债务收入10866万元,上年结转收入4247万元,收入总量为240472万元. (2)全县一般公共预算支出完成217511万元,为调整预算数221293万元的98.3%,加上上解上级支出10056万元,债券还本支出2980万元,补充预算稳定调节基金6143万元,支出总量为236690万元.收支总量相抵,年终结转3782万元. 2.政府性基金预算 (1)全县政府性基金预算收入完成81640万元,为预算数61300万元的133.2%,加上上级补助收入5651万元,债务转贷收入38907万元,上年结余5858万元,收入总量为132056万元. (2)全县政府性基金预算支出完成98693万元,为调整预算数115396万元的85.5%,加上调出资金15000万元,上解支出43万元,债务还本支出1617万元,支出总量为115353万元.收支总量相抵,年终结转16703万元. 3.社会保险基金预算 全县社会保险基金预算收入完成40166.57万元,支出完成43478.24万元,年末滚存结余26775.83万元.

(二)2018年预算调整情况 受增收潜力小、一次性税收和政策减收等因素影响,一般公共预算收入下降,经县第十四届人大常委会第十六次会议审议批准,及时对一般公共预算收支年初预算进行了调整.其中:一般公共预算收入预算调减41113万元,一般公共预算支出调减28819万元.

(三)2018年政府债务情况 市财政局核定我县2018年政府债务限额161777万元,其中:一般债务66487万元,专项债务95290万元. 截至2018年底,全县政府债务余额137838万元,其中:一般债务52922万元,专项债务84916万元,债务余额均不超过上级批准限额.2018年新增债券45177万元,用于城市基础设施建设和扶贫;

再融资债券4596万元,用于置换到期债券本金. 2018年,全县债务还本支出4597万元,其中:一般债务还本2980万元,专项债务还本1617万元.全县债务付息支出3248万元,其中:一般债务付息1474万元,专项债务付息1774万元.

(四)落实县人大决议和主要财政工作情况 按照县十四届人大二次会议有关决议和审查意见,坚持高质量发展的根本方向,深入贯彻和实施积极的财政政策,持续深化预算管理体制改革,着力加强收支管理,优化支出结构,破解瓶颈制约,促进了全县经济的总体平稳、稳中向好. 1.坚持以 高质量发展 为根本方向,不断增强财政可持续发展能力.一是审慎规划收入预期.坚持实事求是的原则,稳健提升财税收入质量,审慎规划收入预期,适度调控增长目标,实现收入的可持续增长.按照 优结构、提质效 的要求,重点提增税收收入总量,提高主体税种占比.2018年全县主体税种收入完成15854万元,增长10.6%,占税收收入比重为58.3%,较去年同期提高30.7个百分点.二是防控政府债务风险.按照 防范风险、上级优先、严控增量 的原则,率先制定了政府隐性债务化解方案,通过财政超收安排专项资金,对结余的和无法实施的项目资金进行盘活消化等方式,积极筹措债务化解资金,化解政府隐性债务,切实增强财政调控能力,防范政府债务风险.2018年已经化解政府债务2.05亿元,进一步减轻债务压力,降低债务风险发生率.三是调整县乡财政体制.以进一步理顺县乡财政分配关系,充分调动乡镇发展经济、培植财源的积极性为指导思想,制定并实施了《关于进一步完善县乡财政管理体制的意见》,通过划定县乡收支范围,合理确定乡镇收支基数,制定收入奖惩办法等,健全完善县乡财政管理体制,努力建立事权与财权相匹配的县乡财政体制,增强乡镇级财政基本保障能力. 2.坚持以 三大攻坚战 为首要任务,不断增强民生支出保障能力.坚持 有保有压,集中财力办大事 的原则,不断加大脱贫攻坚、大气治理等民生事业投入,全力保障打赢 三大攻坚战 .一是足额保障民生支出.严格落实厉行节约有关要求,树立过紧日子的思想,严格控制一般性支出,按不低于5%的幅度压减一般性支出,全县 三公 经费支出同比下降12.8%.2018年全县教育、文化、医疗卫生、社保与就业等民生支出达12.2亿元,增长11.9%.二是全力支持脱贫攻坚.2018年全县共安排扶贫资金5488.11万元,其中县级资金3132.54万元,对接实施了56个扶贫建设项目.开通扶贫资金报账 绿色通道 ,切实提高了报账效率,支付率达到96.86%,较规定支付率92%高4.86个百分点.三是不断增加环保投入.统筹协调,多方筹措,保障重点环保资金支出和重大环保政策落实,为全县环境保护建设提供了有力资金保障.2018年全县节能环保支出5181万元,支持了大气污染防治,确保空气质量持续改善.认真落实了 双替代 和清洁取暖等财政补贴资金2381万元,保障了人民群众温暖过冬. 3.坚持以 三保 为基本遵循,不断增强财政重点支出保障能力.面对全年一般公共预算收入下降不利因素,县财政部门统筹协调、千方百计保障全县重点支出,在财政收入预算大幅缩减的情况下,实现了支出规模基本不减的目标.2018年全县 八项重点 支出完成16.65亿元.一是全力保障工资发放和机关运转.按照县政府统一安排,严格执行中央和省定工资、津补贴政策,确保各项工资性支出足额拨付到位,保障工资发放,全年行政事业单位工资性支出10.4亿元.同时,本着勤俭节约、合理保障、有利于工作开展的原则,参照中央和省财政测算的机关事业单位机构运转经费保障标准,合理确定机关运转经费标准,保障机构正常运转,全年机关运转经费支出5.6亿元.二是全力保障社会保障支出.根据社会保障制度和政策的要求,足额筹措,及时拨付,确保各项社会保障资金不折不扣兑现.2018年全县社会保障和就业支出35508万元,增长25.8%.其中:最低生活保障金支出5743万元,特困人员供养支出1000万元,城乡居民养老保险支出8221万元.农村最低生活保障月人均补助水平分别提高到不低于190元;