DOC《关于2018年财政预算调整方案》

关于2018年财政预算调整方案 (草案)的说明 ――2018年10月31日在区十届人大常委会第十四次会议上 邢台市桥东区财政局局长 石配岭 主任、各位副主任、各位委员、各位代表: 区十届人大常委会第十一次会议批准的2018年财政预算,在预算执行中,根据我区经济社会发展情况和有关政策要求需增加预算支出,2018年财政预算需再次做出调整.

现将2018年财政预算调整方案(草案)说明如下:

一、一般公共预算调整情况 为确保有关政策及民生和重点支出落实,一般公共预算支出拟调整为107382万元,调增5108万元.区政府拟通过调入资金5108万元(从政府性基金预算调入3000万元,调入预算稳定调节基金2108万元)实现本年度预算平衡. 具体调整项目为:

(一)个人部分支出 2018年个人部分增支3090万元,主要是:平安奖1627万元;

目标绩效奖提高部分713万元;

接收邢台市蚕丝公司、百花影院、邢台影剧院职工600万元;

机关事业单位人员死亡一次性抚恤金150万元.

(二)项目支出 调增项目支出2018万元,主要是:

1、节能环保炉具质保金合计36万元. (1)西门里办事处节能环保炉具质保金1万元. (2)西大街办事处节能环保炉具质保金9万元. (3)南长街办事处节能环保炉具质保金13万元. (4)北大街办事处节能环保炉具质保金13万元.

2、人社局增支合计713万元. (1)建档立卡贫困人口新增报销待遇资金40万元. (2)医疗补助经费200万元. (3)城乡居民养老保险区级补助资金70万元. (4)城乡居民医疗保险区级补助资金177万元. (5)工伤保险经费50万元. (6)城镇职工及城乡居民长期护理险启动经费100万元. (7)招聘劳务派遣机构采购项目58万元. (8)创业孵化基地提升经费18万元.

3、机关事务管理局增支合计221万元. (1)环保危险废物处置费用28万元. (2)环保乡镇级集中式饮用水水源地保护区划分工作资金31万元. (3)原邢台宾馆外欠供货商货款及各单位款项150万元. (4)税务局外包人员社保费、劳务派遣招标费和税务制服定制费12万元.

4、民政局增支合计290万元. (1)区级扶贫资金220万元. (2)高龄老人补贴50万元. (3)顺德北、顺德新街、自然城、龙泉4个新增社区办公经费20万元.

5、公安分局扫黑除恶专项经费115万元.

6、统计局招聘第四次全国经济普查指导员和普查员39万元.

7、农业局农村集体产权制度改革办公经费10万元.

8、疾控中心二级实验室建设20万元.

9、老干部局老促会"一城五星"书画联展经费10万元.

10、祝村镇解决遗留问题公用经费280万元.

11、公安消防大队消防业务经费165万元.

12、政法委退役军人管理服务中心建设费用46万元.

13、卫计局乡村卫生服务一体化改革经费40万元.

14、泉东办事处新办公场所装修费用33万元.

二、政府性基金预算调整情况 区十届人大常委会第十一次会议批准的2018年政府性基金预算,根据目前预算执行实际情况,拟对政府性基金预算进行调整.政府性基金预算总收入429302万元未做调整.政府性基金支出预算拟调减征地和拆迁补偿支出3000万元,调出资金3000万元,调整后政府性基金预算总支出429302万元. 以上调整方案说明,请一并审议.