DOC《2018年市政府国资委》

(五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2018年一般公共预算收入4638.8万元,与2017年相比,增加383.19万元.主要原因:一是根据国家政策调整增加工资支出以及新增人员工资支出;

二是因维稳、国企改革、与央企合作等工作需要增加国有资产监督工作经费. 2018年一般公共预算支出4638.8万元,与2017年相比,增加383.19万元.主要原因是人员经费和公用经费有所增长.其中:社会保障和就业(类)支出347.46万元,占7.49%;

资源勘探信息等(类)支出4038.94万元,占87.07%;

住房保障(类)支出252.40万元,占5.44%. 具体情况如下: 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)347.46万元,比2017增加36.58万元,增加11.77%,主要是因工资增长和人员增加造成的. 2. 资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)行政运行(项)支出3838.94万元,比2017年增长517.73万元,增长15.59%,主要是因工资调整造成人员费用的增加,其中人员费用增长453.05万元,公用经费增长64.68万元;

资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)新安排支出200万元,此项为因实际工作需要增加的工作经费. 3. 住房保障(类)支出住房改革支出(款)住房公积金(项)252.4万元,比2017年增加20.22万元,比2017年增长8.71%;

住房保障(类)支出住房改革支出(款)提租补贴(项)和购房补贴(项),2017年共安排支出391.34万元,2018年不再安排支出.

(六)政府性基金预算收支情况 市政府国资委2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明 2018年,通过财政拨款安排的基本支出4638.8万元,其中:人员经费3187.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等. 公用经费1451.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等.

(八)2018年财政拨款安排的 三公 经费情况 2018年,通过财政拨款安排的 三公 经费预算共47.2万元.其中:因公出国(境)经费25万元,比2017年增长75.44%,主要用于国资委委机关和监事会的境外国有资产监督管理等相关事宜,增长的主要原因是根据《中央企业境外投资监督管理办法》(2017国务院令第35号)等相关文件规定,进一步加强境外国有资产监管工作,对外交流提高监管水平的需要;

公务用车运行维护费15.2万元,主要用于机关保留车辆的日常运行与维护,与上年持平;

公务接待费7万元,比2017年增长110.21%,主要用于日常公务接待、加班用餐费用和日常值班餐费,增长的主要原因是根据市委、市政府工作部署及市国资委2018年工作要点,2018年市国资委因维稳、企业重组、央企合作等,预计加班量大幅增加,造成加班餐费有所增长.

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2018年本部门机关运行经费支出预算4638.8万元,比2017年增加383.19万元,增长9%.主要原因是因工作需要增加国有资产监督工作经费.