DOC《四川省成都市彭州市台办2016年部门决算》

经营支出0万元,占0%,与2015年持平;

对附属单位补助支出0万元,占0%,与2015年持平.

四、财政拨款收支决算情况 市台办2016年度财政拨款收支总决算278.93万元.与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加50.83万元,增长22.28%.主要变动原因:一是因人员调入、调资、新增缴纳养老保险、职业年金、发放公务交通补贴等原因,人员收支增加.二是新增彭台农业交流工作经费和对台工作专项经费项目2个,项目收支增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 市台办2016年度一般公共预算财政拨款支出278.93万元,占本年支出合计的100%.与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加50.83万元,增长22.28%.主要变动原因:一是因人员调入、调资、新增缴纳养老保险、职业年金、发放公务交通补贴等原因,人员支出增加.二是新增彭台农业交流工作经费和对台工作专项经费项目2个,项目支出增加.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 市台办2016年一般公共预算财政拨款支出278.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出235.53万元,占84.44%;

社会保障和就业支出27.11万元,占9.72%;

医疗卫生支出6.59万元,占2.36%;

住房保障支出9.70万元,占3.48%;

无教育支出.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):2016年决算数为198.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平. 2.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为37.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平. 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为14.76万元,完成预算100%,决算数与预算数持平. 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为12.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平. 5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为6.59万元,完成预算100%,决算数与预算数持平. 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2016年决算数为9.70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 市台办2016年一般公共预算财政拨款基本支出241.93万元,与2015年相比增加43.83万元,主要变动原因是由于人员调入,调资,新增缴纳养老保险、职业年金,发放公务交通补贴等原因,人员支出增加.其中: 人员经费223.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费18.56万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费.

七、 三公 经费财政拨款支出决算情况

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 市台办2016年度 三公 经费财政拨款支出决算为4.89万元,完成预算54.64%,其中:因公出国(境)费支出预决算为0元,完成预算0%;

公务用车购置及运行维护费支出决算为3.46万元,完成预算69.90%;

公务接待费支出决算为1.43万元,完成预算35.75%.2016年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位年初预算有公务用车2辆,2016年8月车改收回拍卖1辆,因此公务用车运行维护费决算数低于预算数.二是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,有效规范公务接待活动,切实降低了公务接待费用支出. 2016年度 三公 经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.1万元,增长2.09%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,与2015年持平;