DOC《关于桂平市2018年预算执行情况》

(二)政府性基金预算执行情况 预计全市政府性基金预算总收入128532万元,其中:1.当年基金收入63381万元,占年初预算的124.28%,同比增加16013万元,增长33.81%,增幅较高的原因:一是土地出让金收入同比增长28.76%,主要是房地产市场走势强劲,政府加大供地力度而增收;

二是城市基础设施配套费收入同比增长140%,主要是今年高层建筑项目多,项目建筑总面积大,相关收费增多;

2.转移性收入65151万元,占年初预算的154.73%,同比增加23583万元,增长56.73%(其中:上级补助收入10660万元,上年结余收入30581万元,债务转贷收入23910万元),主要是上年结余收入较多,以及收到自治区转贷我市土地储备专项债券收入而增加. 当年基金预算支出58741万元(含专项债务付息支出665万元、债务发行费用支出34万元),其中城乡社区支出48261万元,占年初预算的94.60%,同比增加19296万元,增长66.62%,主要是加大土地储备力度,相应增加征地和拆迁补偿支出;

调出资金51347万元;

债务还本支出3910万元.收支相抵后,基金预算滚存结余14534万元.

(三)社会保险基金预算执行情况 预计全市社会保险基金当年预算收入合计98604万元,完成年初预算的111.93%,同比增加9800万元,增长11.04%.其中:城乡居民基本养老保险基金收入39303万元,完成年初预算的122.84%,同比增加4188万元,增长11.93%,主要是社保部门狠抓社会保险扩面征缴工作,进一步扩大社会保险覆盖面;

机关事业单位基本养老保险基金收入59301万元,完成年初预算的105.70%,同比增加5612万元,增长10.45%,主要是机关事业单位工作人员工资福利待遇提高后,缴费基数提高而增收. 预计全市社会保险基金当年预算支出合计90147万元,完成年初预算的112.61%,同比增加13039万元,增长16.91%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出30846万元,完成年初预算的128.78%,同比增加7427万元,增长31.71%;

机关事业单位基本养老保险基金支出59301万元,完成年初预算的105.70%,同比增加5612万元,增长10.45%. 收支相抵,当年基金预算收支结余8457万元,年终滚存结余57175万元.

(四)国有资本经营预算执行情况 预计国有资本经营预算收入和支出均为0.

(五)政府债务限额和余额、债务举借、安排使用及偿还情况 1.政府债务限额及余额情况.根据《广西壮族自治区财政厅关于核定2018年政府债务限额的通知》(桂财预〔2018〕292号)文件精神,自治区核定我市2018年政府债务限额为273300万元,其中:一般债务限额222900万元,专项债务限额50400万元.2018年末我市政府债务余额为244933万元,其中,一般债务余额203168万元,专项债务余额41765万元,没有超出上级批复限额,风险可控. 2.政府债券资金安排使用情况.(1)2018年全市新增政府债券资金49270万元,其中新增一般债券资金29270万元,土地储备专项债券资金20000万元,主要用于扶贫基础设施、老乡家园、大藤峡水库移民安置区基础设施建设、教育、市政道路及其他市政基础设施等重大性公益性项目建设及土地储备征拆补偿支出.(2)再融资债券4300万元.(3)置换地方政府债券额度32470万元,其中置换一般债券28560万元、置换专项债券3910万元,主要用于市政道路、桂平市糖厂生活区棚户区改造项目、龙门工业区防洪堤工程等. 3.政府债务还本付息情况.全市债务还本支出36778万元(含置换债券还本),其中一般债务还本32868万元,专项债务还本3910万元.全市债务付息支出6156万元,其中一般债务付息5491万元,专项债务付息665万元.全年未发生政府债务违约支付风险事件,债务风险总体可控. 需要说明的是,以上预算收支执行情况皆为预计数,待决算编成后预计还将会有变动,届时再向市人大常委会报告、备案. 2018年预算调整情况 2018年预算执行中,受财政收入结构、调入资金以及地方政府债券资金等因素影响,全市预算收支发生变化.为准确、及时反映预算调整情况,根据预........