DOC《2018年度部门整体支出绩效》

2018年度部门整体支出绩效 自评报告报告单位:湖南省水利厅 2019年5月22日目录

一、部门基本情况

1

(一)机构设置及主要职能情况

2

(二)人员情况

3

(三)项目概况

3

(四)绩效总目标

5 1.

基本支出和其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效总目标

6 2.重大水利工程建设专项资金绩效总目标

7 3.防汛专项资金绩效总目标

8

二、基本支出情况

8

(一)基本支出年度预算情况

8

(二)基本支出年度决算情况及管理情况

9

(三) 三公 经费预决算执行及控制情况

10 1.2018年度 三公 经费预决算情况

10 2.与上年比较, 三公 经费控制情况

11

三、项目支出情况

12

(一)重大水利工程建设专项资金

12 1.资金计划、到位及使用情况

12 2.项目财务管理和项目组织情况

13

(二)防汛专项资金

14 1.资金计划、到位及使用情况

14 2.项目财务管理和项目组织情况

16

(三)除省级专项资金以外的其他项目支出情况

16 1.项目支出年度预算情况

16 2.项目支出年度决算情况及项目进度情况

17

四、绩效评价工作情况

18

(一)绩效自评的目的

18

(二)绩效评价的组织工作和评价过程

19

五、部门整体支出绩效情况

19

(一)部门整体支出绩效目标完成情况

20 1.基本支出和其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标完成情况

20 2.省级专项资金绩效目标完成情况

22

(二)预算管理和项目管理情况

25

(三)整体支出产出和效益情况

31 1.重点工作实际完成情况

31 2.经济效益情况

31 3.社会效益和行政效能

33 4.生态环境效益

37 5.可持续影响和社会公众满意度

37

六、存在的主要问题及下一步改进措施

39

(一)项目实施与资金下达不同步

39

(二)个别项目绩效目标申报不规范

40

(三)预算编制存在资金缺口

40

(四)价费机制推行难

40

(五)基层水管单位基础薄弱

41

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

41

(一)绩效评价结果的应用

41

(二)绩效评价结果公开情况

42

八、其他事项说明

42

九、报告附表

42 湖南省水利厅2018年度 部门整体支出绩效自评报告 根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2019〕2号),我厅以湘水办函〔2019〕57号下发了绩效评价通知,于2019年4月4日~5月20日组织水利厅所属35个预算单位和14个市州水利部门实施了部门整体支出绩效自评相关及现场评价工作.根据财政资金绩效评价的有关规定,形成本评价报告.

一、部门基本情况 我厅为主管水行政的省人民政府组成部门,有1个一级预算单位、19个二级预算单位和15个三级预算单位.纳入部门整体支出绩效评价的一级预算单位:厅机关本级;

二级预算单位:湖南水利水电职业技术学院、省水文水资源勘测局机关、省水利信息技术中心、省河道湖泊中心、省水利水电医院、省水利水电勘测设计研究总院、省水利水电施工管理局、省双牌水库管理局、省水利厅水利工程质量监督中心站、省农村水电及电气化发展局、省洞庭湖水利工程管理局、省水利厅机关后勤服务中心、省水利工程管理局、省水资源中心、省防汛抗旱指挥部办公室、省水利厅技术评审中心、省欧阳海灌区水利水电工程管理局、省防汛抗旱物资储备中心、省水土保持监测总站.三级预算单位为:14个市(州)水文水资源勘测局、省水文仪器设备检测中心. 厅机关本级为正厅级行政单位,财政预算为全额拨款单位,会计核算适用行政单位会计制度;